| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20390 |
|
53,78 € |
SZ91700121 |
|
14.07.2020 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 20391 |
|
511,02 € |
|
111-122/2020 |
15.07.2020 |
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. |
Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 |
|
|
Faktúra |
| 20392 |
|
24,38 € |
102-21-608/2016 |
|
15.07.2020 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 20393 |
|
2 232,49 € |
72-122-149/2017 |
|
16.07.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 20394 |
|
30,55 € |
207-122-525/2013 |
|
16.07.2020 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 20395 |
|
212,84 € |
|
116-122/2020 |
16.07.2020 |
RedBird Group, s.r.o |
Lidická 700/19, Brno |
07321058 |
|
|
Faktúra |
| 20396 |
|
106,46 € |
10-122-280/2015 |
|
20.07.2020 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 20397 |
|
92,34 € |
02.01.2002 |
|
20.07.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20398 |
|
292,42 € |
92/2008 |
|
21.07.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 20399 |
|
70,31 € |
23-21-99/2019 |
|
21.07.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20400 |
|
1 819,43 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.07.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20401 |
|
2 123,34 € |
|
103-122/2020 |
22.07.2020 |
Ecoembra s. r. o. |
Majcichov 728, Majcichov |
52783731 |
|
|
Faktúra |
| 20402 |
|
128 029,14 € |
44-122-170/2019 |
|
22.07.2020 |
M.K.C. s.r.o. Štrba |
Markušovského 601/34, Štrba |
36448184 |
|
|
Faktúra |
| 20403 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
22.07.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 20404 |
|
102,00 € |
|
114-122/2020 |
23.07.2020 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 20405 |
|
832,33 € |
|
118-122/2020 |
23.07.2020 |
FA - LA - DRO, s.r.o. |
Hviezdoslavova 711/110, Stupava |
35873582 |
|
|
Faktúra |
| 20406 |
|
4,45 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
23.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20407 |
|
756,00 € |
|
117-122/2020 |
27.07.2020 |
Štefan Krajčovič |
Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 20408 |
|
303,60 € |
|
119-122/2020 |
28.07.2020 |
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Horná Kružná 5577/52 , Vrútky |
36313190 |
|
|
Faktúra |
| 20409 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.07.2020 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 20410 |
|
95,40 € |
|
120-122/2020 |
30.07.2020 |
Peter Ďurkovič - TRUCK SERVIS |
Sadová 4, Halič |
32604513 |
|
|
Faktúra |
| 20411 |
|
7 864,80 € |
|
122-122/2020 |
31.07.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20412 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
03.08.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20413 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
04.08.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20414 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.08.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20415 |
|
466,35 € |
z 02.01.2002 |
|
05.08.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20416 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
05.08.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20417 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
06.08.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 20418 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20419 |
|
59,22 € |
130260102/30.6.2009 |
|
06.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
