| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20600 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
05.11.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20601 |
|
204,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.11.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20602 |
|
68,29 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.11.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20603 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.11.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20604 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20605 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20606 |
|
395,30 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20607 |
|
1 754,83 € |
Z201769448_Z |
167-122/2020 |
05.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20608 |
|
165,00 € |
|
|
06.11.2020 |
POINT a.s. Žilina |
Vysokoškolákov 35, Žilina |
31569706 |
|
|
Faktúra |
| 20609 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
06.11.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20610 |
|
2 813,59 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
06.11.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20611 |
|
906,01 € |
621490/12.9.2008 |
|
06.11.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 20612 |
|
129,60 € |
|
150-122/2020 |
09.11.2020 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
| 20613 |
|
710,40 € |
|
154,122/2020 |
09.11.2020 |
Plynospol s.r.o. |
Budovateľská 22, Prešov |
31652816 |
|
|
Faktúra |
| 20614 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
09.11.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 20615 |
|
1 490,75 € |
|
171-122/2020 |
09.11.2020 |
SIGMA PUMPY SK, s.r.o. |
Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom |
36312509 |
|
|
Faktúra |
| 20616 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
10.11.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 20617 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.11.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20618 |
|
136,44 € |
36-122-140/2019 |
|
11.11.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20619 |
|
162,83 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.11.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20620 |
|
28,88 € |
207-122-525/2013 |
|
11.11.2020 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 20621 |
|
327,54 € |
40-122-161/2019 |
|
11.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 20622 |
|
11 220,00 € |
Z201936366 |
|
11.11.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 20623 |
|
64,93 € |
92/2008 |
|
11.11.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20624 |
|
-21,63 € |
98-122-208/2018 |
|
12.11.2020 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 20625 |
|
1 344,00 € |
6-122-000969/2020 |
145-122/2020 |
13.11.2020 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 20626 |
|
980,00 € |
|
113-122/2020 |
16.11.2020 |
LigGas s.r.o. |
Záhradná 590/34, Viničné |
36741809 |
|
|
Faktúra |
| 20627 |
|
-3 104,57 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
18.11.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20628 |
|
1,39 € |
98900379 |
|
18.11.2020 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 20629 |
|
57 609,42 € |
24-122-005019/2020 |
|
18.11.2020 |
STAS - stavby a sanácie s.r.o. |
Bulharská 37/1, Trnava |
34121382 |
|
|
Faktúra |
