| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20720 |
|
275,76 € |
|
212-122/2020 |
18.12.2020 |
77-Reileta s. r. o. |
Pri starom letisku 1, Bratislava |
46293281 |
|
|
Faktúra |
| 20721 |
|
1 400,00 € |
|
224-122/2020 |
18.12.2020 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Dúbravská cesta 14, Bratislava IV |
35919001 |
|
|
Faktúra |
| 20722 |
|
48 608,66 € |
44-122-170/2019 |
|
18.12.2020 |
M.K.C. s.r.o. Štrba |
Markušovského 601/34, Štrba |
36448184 |
|
|
Faktúra |
| 20723 |
|
363,00 € |
|
|
21.12.2020 |
LM cars, s. r. o. |
Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji |
46726624 |
|
|
Faktúra |
| 20724 |
|
1 365,18 € |
|
184-122/2020 |
21.12.2020 |
POINT a.s. Žilina |
Vysokoškolákov 35, Žilina |
31569706 |
|
|
Faktúra |
| 20725 |
|
843,36 € |
|
216-122/2020 |
21.12.2020 |
ORNTH spol. s r.o. |
Osloboditeľov 27/36, Badín |
31559956 |
|
|
Faktúra |
| 20726 |
|
14 952,00 € |
|
221-122/2020 |
21.12.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 20727 |
|
5 601,60 € |
|
210-122/2020 |
21.12.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 20728 |
|
2 430,90 € |
|
202-122/2020 |
21.12.2020 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 20729 |
|
225,00 € |
|
|
21.12.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 20730 |
|
143,04 € |
|
226-122/2020 |
21.12.2020 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. |
Dolnozemská 7, Bratislava |
31319459 |
|
|
Faktúra |
| 20731 |
|
3 172,64 € |
|
22-122/20202 |
21.12.2020 |
B2B Partner s. r. o. |
Šulekova 2, Bratislava |
44413467 |
|
|
Faktúra |
| 20732 |
|
2 428,99 € |
|
211-122/2020 |
21.12.2020 |
Alza.sk s. r. o. |
Bottova 6654/7 , Bratislava |
36562939 |
|
|
Faktúra |
| 20733 |
|
5 109,00 € |
|
218-122/2020 |
21.12.2020 |
SOITRON, s.r.o. |
Plynárenská 5, Bratislava II |
35955678 |
|
|
Faktúra |
| 20734 |
|
1 620,00 € |
|
194-122/2020 |
21.12.2020 |
ELIT SLOVAKIA s.r.o. |
Kolmá 4, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
| 20735 |
|
528,00 € |
|
227-122/2020 |
21.12.2020 |
ELIT SLOVAKIA s.r.o. |
Kolmá 4, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
| 20736 |
|
4 315,20 € |
|
223-122/2020 |
22.12.2020 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 20737 |
|
945,00 € |
|
229-122/2020 |
22.12.2020 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 20738 |
|
475,40 € |
2003/179G |
|
22.12.2020 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
| 20739 |
|
204,00 € |
|
201-122/2020 |
22.12.2020 |
Plynospol s.r.o. |
Budovateľská 22, Prešov |
31652816 |
|
|
Faktúra |
| 20740 |
|
1 298,71 € |
|
0543101/00 |
22.12.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20741 |
|
1 488,50 € |
|
196-122/2020 |
22.12.2020 |
Alza.sk s. r. o. |
Bottova 6654/7 , Bratislava |
36562939 |
|
|
Faktúra |
| 20742 |
|
996,00 € |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Peter Kuklica AUTO-PIECES |
Košická 50, Bratislava |
32100931 |
|
|
Faktúra |
| 20743 |
|
26 863,20 € |
34-122-007000/2020 |
|
28.12.2020 |
Doprastav, a.s. |
Drieňová 27, Bratislava |
31333320 |
|
|
Faktúra |
| 20744 |
|
4,84 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
28.12.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20745 |
|
90,60 € |
|
|
28.12.2020 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
Bojnická 3, Bratislava |
45310106 |
|
|
Faktúra |
| 20746 |
|
8 785,19 € |
23-122-004345/2020 |
|
28.12.2020 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 20747 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
29.12.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 20748 |
|
2 772,00 € |
|
225-122/2020 |
29.12.2020 |
NTT Slovakia s. r. o. |
Jozefa Hagaru 9, Bratislava III |
35804262 |
|
|
Faktúra |
| 20749 |
|
3 552,00 € |
|
|
29.12.2020 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
