| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20750 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.12.2020 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 20751 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
30.12.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20752 |
|
364,61 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20753 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20754 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.01.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20755 |
|
2 520,00 € |
122/2020/0006520 |
|
07.01.2021 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
| 20756 |
|
248,69 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20757 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20758 |
|
204,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20759 |
|
68,29 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20760 |
|
-264,35 € |
140262865.2 |
|
08.01.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20761 |
|
62,03 € |
130260102/30.6.2009 |
|
08.01.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20762 |
|
-182,20 € |
621490/12.9.2008 |
|
11.01.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 20763 |
|
237,45 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
11.01.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20764 |
|
139,46 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.01.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20765 |
|
27,11 € |
207-122-525/2013 |
|
13.01.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 20766 |
|
29,28 € |
98900379 |
|
13.01.2021 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 20767 |
|
2 323,79 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
13.01.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20768 |
|
325,01 € |
40-122-161/2019 |
|
14.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 20769 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
15.01.2021 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20770 |
|
-1,73 € |
98-122-208/2018 |
|
15.01.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 20771 |
|
0,34 € |
100-122-210/2018 |
|
18.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina |
51865467 |
|
|
Faktúra |
| 20772 |
|
95,70 € |
02.01.2002 |
|
18.01.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20773 |
|
93,79 € |
02.01.2002 |
|
18.01.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20774 |
|
51,79 € |
SZ91700121 |
|
19.01.2021 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 20775 |
|
-1 888,03 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
18.01.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20776 |
|
-1 031,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
18.01.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20777 |
|
16,39 € |
125-122/2020 |
|
20.01.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 21001 |
|
12 549,27 € |
Z201769448_Z |
001-122/2021 |
04.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 21002 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
