| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20240 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.05.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20241 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
04.05.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20242 |
|
9 000,00 € |
|
047-122/2020 |
04.05.2020 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
Vazovova 5, Bratislava |
00397687 |
|
|
Faktúra |
| 20243 |
|
450,55 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.05.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20244 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.05.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20245 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.05.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20246 |
|
251,71 € |
|
076-122/2020 |
04.05.2020 |
DP Kontrol s.r.o. |
Radlinského 27, Bratislava |
35885131 |
|
|
Faktúra |
| 20247 |
|
2 359,44 € |
Z201769448_Z |
081-122/2020 |
06.05.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20248 |
|
1 590,00 € |
|
084-122/2020 |
06.05.2020 |
Alberding GmbH |
Schmiedestrase 2, Wildau |
811654774 |
|
|
Faktúra |
| 20249 |
|
3 750,00 € |
|
029-122/2020 |
06.05.2020 |
GeoService GmbH |
Steinriede 8, Garbsen |
DE160975540 |
|
|
Faktúra |
| 20250 |
|
183,59 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.05.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20251 |
|
60,83 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.05.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20252 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.05.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20253 |
|
2 520,00 € |
122/2020/000652 |
|
06.05.2020 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
| 20254 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
06.05.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20255 |
|
62,65 € |
130260102/30.6.2009 |
|
07.05.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20256 |
|
1 718,04 € |
140262865.2 |
|
07.05.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20257 |
|
185,00 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
07.05.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20258 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
07.05.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 20259 |
|
4 078,08 € |
19-122-78/2019 |
|
07.05.2020 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 20260 |
|
5 171,11 € |
Z201769448_Z |
082-122/2020 |
11.05.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20261 |
|
228,00 € |
|
085-122/2020 |
11.05.2020 |
APIS spol. s r.o. |
Lazovná 12, Banská Bystrica |
30222575 |
|
|
Faktúra |
| 20262 |
|
1 982,34 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
11.05.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20263 |
|
128,22 € |
98900379/S |
|
11.05.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20264 |
|
1 822,82 € |
|
086-122/2020 |
11.05.2020 |
REMPO, s.r.o. |
Stará Vajnorská 19, Bratislava |
35819081 |
|
|
Faktúra |
| 20265 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
12.05.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20266 |
|
151,40 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.05.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20267 |
|
136,44 € |
36-122-140/2019 |
|
12.05.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20268 |
|
484,24 € |
621490/12.9.2008 |
|
12.05.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 20269 |
|
11 220,00 € |
Z201936366_Z |
|
12.05.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
