Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7226
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50056 768,50 € 011-112/2015 17.02.2015 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
70060 750,00 € 017-112/2017 20.02.2017 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
70387 30,00 € 088-112/2017 16.08.2017 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
23423 Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec 384,00 € 03.08.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23693 prenájom softvéru 4 800,00 € 183-122/2023 20.11.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23692 bezpilotný letecký systém - Dron 11 883,60 € 181-122/2023 20.11.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
24130 spracovanie údajov z fotogrametrického skenovania Kalinovo 4 600,00 € 038-122/2024 18.03.2024 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
24161 GNSS prístroj 3 033,00 € 060-122/2024 02.04.2024 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
20505 258,50 € 137-122/2020 29.09.2020 3SKY, s.r.o. Jasuschova 24, Košice 44230206 Faktúra
20707 1 674,00 € 213-122/2020 17.12.2020 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
22548 1 805,64 € 164-122/2022 28.10.2022 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
22619 605,52 € 184-122/2022 28.11.2022 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
22717 3 452,33 € 233-122/2022 22.12.2022 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
22718 5 180,70 € 236-122/2022 22.12.2022 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23093 1 692,00 € 026-122/2023 01.03.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23187 4 367,40 € 046-122/2023 13.04.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23421 dodávka kancelárskych a hygienických potrieb 5 937,60 € 2-121-0005-2022 116-122/2023 02.08.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23493 kancelárske potreby 4 048,52 € 2-121-0005-2022 141-122/2023 13.09.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23535 hygienické potreby 2 825,16 € 2-121-0005-2022 151-122/2023 29.09.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23631 prací prášok 57ks. 956,92 € 176-122/2023 26.10.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23763 kalendáre, diáre 879,00 € 2-121-0064-2023 11.12.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23764 papierové taniere, poháre 77,22 € 216-122/2023 11.12.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
24132 kancelársky materiál 950,33 € 040-122/2024 18.03.2024 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
24154 hygienické potreby 4 316,40 € 057-122/2024 27.03.2024 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
20337 199,98 € 106-122/2020 12.06.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
20465 713,34 € 131-122/2020 03.09.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
20649 482,58 € 181-122/2020 02.12.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
20720 275,76 € 212-122/2020 18.12.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
23368 oprava potrubia/hydrant, materiál, doprava 497,66 € 090-122/2023 06.07.2023 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
21639 2 722,11 € 200-122/2021 16.12.2021 A - Z STROJ s.r.o. Trenčianska 66, Bratislava II 31327397 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »