Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20649 | 482,58 € | 181-122/2020 | 02.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20720 | 275,76 € | 212-122/2020 | 18.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 23368 | oprava potrubia/hydrant, materiál, doprava | 497,66 € | 090-122/2023 | 06.07.2023 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| 21639 | 2 722,11 € | 200-122/2021 | 16.12.2021 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | ||||
| 23525 | akumulátor Li-lon, 16ks., kefa misková 16ks. | 1 097,12 € | 157-122/2023 | 29.09.2023 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | |||
| 24243 | brúska, vyžínač, dúchadlo | 576,13 € | 094-122/2024 | 07.05.2024 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | |||
| 50637 | 201,60 € | 186-112/2015 | 22.12.2015 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 70590 | 463,20 € | 145-112/2017 | 27.11.2017 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 80115 | 971,94 € | 011-112/2018 | 12.03.2018 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 80229 | 2 748,00 € | 069-112/2018 | 09.05.2018 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
| 22533 | 340,80 € | 24.10.2022 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||||
| 23688 | kovová kancelárska skriňa | 1 544,40 € | 191-122/2023 | 16.11.2023 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
| 23748 | skrine | 4 633,20 € | 203-122/2023 | 07.12.2023 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
| 23425 | Paletové vidly,Jednozáves, Dvojzáves, Štvorzáves, Jednozáves so skartovačom | 1 970,40 € | 114-122/2023 | 04.08.2023 | a-max zmt, s.r.o. | Pasienková 2/H, Bratislava | 52108210 | Faktúra | |||
| 22252 | 1 553,83 € | 063-122/2022 | 08.06.2022 | A.R.S. spol. s r.o. | Medený Hámor 4, Banská Bystrica | 31560270 | Faktúra | ||||
| 90611 | 627,90 € | 175-122/2019 | 04.11.2019 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | ||||
| 23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | |||
| 21252 | 294,00 € | 069-122/2021 | 07.06.2021 | Adam Ladislav Rozsa - AR-instal | Železničná 2222/3A, Stupava | 52294803 | Faktúra | ||||
| 70439 | 3 300,00 € | GKÚ-67-122-140/2017 | 21.09.2017 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 80086 | 3 300,00 € | 67-122-140/2017 | 01.03.2018 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 80173 | 1 836,00 € | 24-122-46/2018 | 10.04.2018 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 80230 | 1 752,00 € | 24-122-46/2018 | 09.05.2018 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 80304 | 504,00 € | 24-122-46/2018 | 07.06.2018 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 80667 | 288,00 € | 24-122-46/2018 | 06.12.2018 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 90046 | 1 152,00 € | 24-122-46/2018 | 06.02.2019 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 90111 | 1 872,00 € | 24-122-46/2018 | 06.03.2019 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 90183 | 1 416,00 € | 24-122-46/2018 | 05.04.2019 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 90638 | 180,00 € | 24-122-46/2018 | 11.11.2019 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 20206 | 4 920,00 € | 018-122/2020 | 15.04.2020 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||||
| 21173 | 4 920,00 € | 012-122/2021 | 22.04.2021 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra |