Faktúry
Počet záznamov: 6774
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40104 | oprava a nadstavenie poistného ventilu | 78,00 € | 018-112/2014 | 25.03.2014 | ARMAT - Ing. Jozef Holý | Plzenská 4, Bratislava - Rača | 11806923 | Faktúra | |||
| 70269 | 117,60 € | 056-112/2017 | 08.06.2017 | ARMAT - Ing. Jozef Holý | Plzenská 4, Bratislava - Rača | 11806923 | Faktúra | ||||
| 22701 | 961,20 € | 224-122/2022 | 15.12.2022 | Arpád Bognár Mäso údeniny | Eliašovce 284, Nový Život | 14149109 | Faktúra | ||||
| 90004 | interiérové vybavenie | 455,90 € | 002-122/2019 | 03.01.2019 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r. o. | Cesta na Senec 2B, Bratislava II | 35909790 | Faktúra | |||
| 20072 | 979,30 € | 026-122/2020 | 13.02.2020 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r. o. | Cesta na Senec 2B, Bratislava II | 35909790 | Faktúra | ||||
| 70660 | 49 500,00 € | Z201767242_Z | 27.12.2017 | Asseco Central Europe, a.s. | Trenčianska 56/A, Bratislava | 35760419 | Faktúra | ||||
| 40011 | školenie Mgr. Makróczyová | 66,00 € | 15135-D1P0R2 | 21.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 40009 | školenie Banásová | 66,00 € | 15021-H7G3L9 | 16.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 40614 | 66,00 € | 18.12.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||||
| 21396 | 302,00 € | 094-122/2021 | 07.09.2021 | Assistance24 s. r. o. | Košická 52/A, Bratislava II | 52955800 | Faktúra | ||||
| 60551 | 2 240,27 € | 05.12.2016 | Astronomical Institute | , | 115250351 | Faktúra | |||||
| 80205 | 119,70 € | 061-112/2018 | 26.04.2018 | ASUAN a.s. | Magnezitárska 5, Košice | 36594377 | Faktúra | ||||
| 23246 | spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná | 9 960,00 € | 049-122/2023 | 12.05.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra | |||
| 90010 | 2 520,00 € | 188-112/2018 | 10.01.2019 | ATELIÉR SLABEY, s. r. o. | Pútnická 18, Bratislava IV | 44082258 | Faktúra | ||||
| 20130 | 840,00 € | 188-112/2018 | 11.03.2020 | ATELIÉR SLABEY, s. r. o. | Pútnická 18, Bratislava IV | 44082258 | Faktúra | ||||
| 60403 | 5 821,39 € | 056/112/2016 | 21.09.2016 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 60454 | 47 557,84 € | 90-122-562/2016 | 17.10.2016 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 60474 | 628,13 € | 128-112/2016 | 27.10.2016 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 70645 | 124 194,44 € | 84-122-162/2017 | 18.12.2017 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 80619 | 3 572,28 € | 166-112/2018 | 19.11.2018 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 90599 | 2 707,72 € | 164-122/2019 | 23.10.2019 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 20207 | 345,47 € | 2405964959 | 15.04.2020 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | ||||
| 20225 | 374,80 € | 071-122/2020 | 21.04.2020 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | ||||
| 20277 | 2 551,03 € | 079-122/2020 | 14.05.2020 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | ||||
| 23216 | servis IVECO BA356ZZ | 1 683,13 € | 049-122/2023 | 28.04.2023 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | |||
| 20717 | 990,00 € | 204-122/2020 | 18.12.2020 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 20728 | 2 430,90 € | 202-122/2020 | 21.12.2020 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 20737 | 945,00 € | 229-122/2020 | 22.12.2020 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 20749 | 3 552,00 € | 29.12.2020 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | |||||
| 21379 | 611,76 € | 110-122/2021 | 02.09.2021 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra |