Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90010 | 2 520,00 € | 188-112/2018 | 10.01.2019 | ATELIÉR SLABEY, s. r. o. | Pútnická 18, Bratislava IV | 44082258 | Faktúra | ||||
| 20130 | 840,00 € | 188-112/2018 | 11.03.2020 | ATELIÉR SLABEY, s. r. o. | Pútnická 18, Bratislava IV | 44082258 | Faktúra | ||||
| 60403 | 5 821,39 € | 056/112/2016 | 21.09.2016 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 60454 | 47 557,84 € | 90-122-562/2016 | 17.10.2016 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 60474 | 628,13 € | 128-112/2016 | 27.10.2016 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 70645 | 124 194,44 € | 84-122-162/2017 | 18.12.2017 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 80619 | 3 572,28 € | 166-112/2018 | 19.11.2018 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 90599 | 2 707,72 € | 164-122/2019 | 23.10.2019 | ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. | Strojnícka 1, Prešov | 36463621 | Faktúra | ||||
| 20207 | 345,47 € | 2405964959 | 15.04.2020 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | ||||
| 20225 | 374,80 € | 071-122/2020 | 21.04.2020 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | ||||
| 20277 | 2 551,03 € | 079-122/2020 | 14.05.2020 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | ||||
| 23216 | servis IVECO BA356ZZ | 1 683,13 € | 049-122/2023 | 28.04.2023 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | |||
| 24030 | palivový filter NISSAN NAVARA | 106,62 € | 011-122/2024 | 26.01.2024 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | |||
| 20717 | 990,00 € | 204-122/2020 | 18.12.2020 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 20728 | 2 430,90 € | 202-122/2020 | 21.12.2020 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 20737 | 945,00 € | 229-122/2020 | 22.12.2020 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 20749 | 3 552,00 € | 29.12.2020 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | |||||
| 21379 | 611,76 € | 110-122/2021 | 02.09.2021 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 21546 | 990,00 € | 155-122/2021 | 11.11.2021 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 21627 | 889,92 € | 193-122/2021 | 14.12.2021 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 21668 | 14 790,00 € | 186-122/2021 | 28.12.2021 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 22010 | 946,20 € | 001-122/2022 | 19.01.2022 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 22239 | 1 016,96 € | 068-122/2022 | 02.06.2022 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 22438 | 150,00 € | 136-122/2022 | 13.09.2022 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 22620 | 890,00 € | 204-122/2022 | 29.11.2022 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | ||||
| 23777 | odvoz kalu Krajná | 890,00 € | 219-122/2023 | 14.12.2023 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | |||
| 21619 | 198,00 € | 192-122/2021 | 10.12.2021 | AUTO RELAX, s. r. o. | Račianska 39, Bratislava | 44415711 | Faktúra | ||||
| 80236 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80237 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80238 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra |