Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7240
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20728 2 430,90 € 202-122/2020 21.12.2020 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
20737 945,00 € 229-122/2020 22.12.2020 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
20749 3 552,00 € 29.12.2020 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
21379 611,76 € 110-122/2021 02.09.2021 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
21546 990,00 € 155-122/2021 11.11.2021 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
21627 889,92 € 193-122/2021 14.12.2021 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
21668 14 790,00 € 186-122/2021 28.12.2021 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
22010 946,20 € 001-122/2022 19.01.2022 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
22239 1 016,96 € 068-122/2022 02.06.2022 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
22438 150,00 € 136-122/2022 13.09.2022 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
22620 890,00 € 204-122/2022 29.11.2022 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
23777 odvoz kalu Krajná 890,00 € 219-122/2023 14.12.2023 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
21619 198,00 € 192-122/2021 10.12.2021 AUTO RELAX, s. r. o. Račianska 39, Bratislava 44415711 Faktúra
80236 13 320,00 € Z201814437_Z 11.05.2018 AUTO VALUŠEK služby s.r.o. Štúrova 41, Holíč 35776650 Faktúra
80237 13 320,00 € Z201814437_Z 11.05.2018 AUTO VALUŠEK služby s.r.o. Štúrova 41, Holíč 35776650 Faktúra
80238 13 320,00 € Z201814437_Z 11.05.2018 AUTO VALUŠEK služby s.r.o. Štúrova 41, Holíč 35776650 Faktúra
80239 13 320,00 € Z201814437_Z 11.05.2018 AUTO VALUŠEK služby s.r.o. Štúrova 41, Holíč 35776650 Faktúra
80240 13 320,00 € Z201814437_Z 11.05.2018 AUTO VALUŠEK služby s.r.o. Štúrova 41, Holíč 35776650 Faktúra
40388 oprava motorového vozidla 349,27 € 099-112/2014 05.09.2014 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
50542 998,60 € 144-112/2015 19.11.2015 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
60570 28 375,00 € Z201645111_Z 09.12.2016 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
60571 28 375,00 € Z201645111_Z 09.12.2016 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
70571 28 834,00 € Z201750894_Z 21.11.2017 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
70576 28 834,00 € Z201750894_Z 21.11.2017 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
70650 28 840,00 € Z201763523_Z 19.12.2017 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
70651 28 840,00 € Z201763523_Z 19.12.2017 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
80412 594,88 € 108-112/2018 08.08.2018 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
90300 330,00 € 03.06.2019 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
90336 380,15 € 090-122/2019 17.06.2019 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
20026 28,73 € 014-122/2020 24.01.2020 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra