Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80239 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80240 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 40388 | oprava motorového vozidla | 349,27 € | 099-112/2014 | 05.09.2014 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | |||
| 50542 | 998,60 € | 144-112/2015 | 19.11.2015 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
| 60570 | 28 375,00 € | Z201645111_Z | 09.12.2016 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
| 60571 | 28 375,00 € | Z201645111_Z | 09.12.2016 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
| 70571 | 28 834,00 € | Z201750894_Z | 21.11.2017 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
| 70576 | 28 834,00 € | Z201750894_Z | 21.11.2017 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
| 70650 | 28 840,00 € | Z201763523_Z | 19.12.2017 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
| 70651 | 28 840,00 € | Z201763523_Z | 19.12.2017 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
| 80412 | 594,88 € | 108-112/2018 | 08.08.2018 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
| 90300 | 330,00 € | 03.06.2019 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | |||||
| 90336 | 380,15 € | 090-122/2019 | 17.06.2019 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
| 20026 | 28,73 € | 014-122/2020 | 24.01.2020 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
| 24143 | autonosič | 255,00 € | 059-122/2024 | 22.03.2024 | AUTOBOXY SLOVAKIA, s. r. o. | Fándlyho 137/15, Dubnica nad Váhom | 36335681 | Faktúra | |||
| 90665 | 54 108,00 € | Z201935110_Z | 27.11.2019 | AUTOCONT s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
| 60603 | 33 229,00 € | Z201644325_2 | 20.12.2016 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
| 60604 | 3 232,46 € | 176-112/2016 | 20.12.2016 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
| 60605 | 5 984,40 € | 174-112/2016 | 20.12.2016 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
| 70067 | 5 876,40 € | 006-112/2017 | 22.02.2017 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
| 70099 | 2 577,60 € | 020-112/2017 | 13.03.2017 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
| 70490 | 48 780,00 € | Z201741720_Z | 13.10.2017 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
| 24019 | Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada | 129,50 € | 006-122/2023 | 18.01.2024 | AutoJavo s.r.o. | Klincová 35, Bratislava-Ružinov | 50241401 | Faktúra | |||
| 21566 | 838,40 € | 170-122/2021 | 26.11.2021 | AUTOKOMPLEX, spol. s r.o. | Športová 4638, Lučenec | 31619428 | Faktúra | ||||
| 21587 | 838,40 € | 176-122/2021 | 02.12.2021 | AUTOKOMPLEX, spol. s r.o. | Športová 4638, Lučenec | 31619428 | Faktúra | ||||
| 60166 | 1 186,18 € | 046-112/2016 | 29.04.2016 | Autoservis Jankovič, s.r.o. | Pažitná 18, Stupava | 46084231 | Faktúra | ||||
| 60215 | 1 197,60 € | 064-112/2016 | 01.06.2016 | Autoservis Jankovič, s.r.o. | Pažitná 18, Stupava | 46084231 | Faktúra | ||||
| 70226 | 988,57 € | 053-112/2017 | 16.05.2017 | Autoservis Jankovič, s.r.o. | Pažitná 18, Stupava | 46084231 | Faktúra | ||||
| 20306 | 165,00 € | 2405964959 | 094-122/2020 | 27.05.2020 | Autosklo Hornet s.r.o. | Žilinská 774/1, Považská Bystrica | 31600476 | Faktúra | |||
| 80648 | 549,24 € | 164-112/2018 | 29.11.2018 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra |