Faktúry
Počet záznamov: 5033
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80043 | 466,48 € | 020-112/2018 | 07.02.2018 | Alza.cz, a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | ||||
| 80066 | 564,37 € | 027-112/2018 | 16.02.2018 | Alza.cz, a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | ||||
| 90006 | 693,90 € | 183446876 | 003-122/2019 | 08.01.2019 | Alza.cz, a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| 90033 | 786,08 € | 018-122/2019 | 01.02.2019 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7 , Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| 90273 | 692,08 € | 086-122/2019 | 15.05.2019 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7 , Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| 20732 | 2 428,99 € | 211-122/2020 | 21.12.2020 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7 , Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| 20741 | 1 488,50 € | 196-122/2020 | 22.12.2020 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7 , Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| 90718 | 600,00 € | 192-122/2019 | 19.12.2019 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | Mlynská dolina 41, Bratislava | 31361552 | Faktúra | ||||
| 20676 | 600,00 € | 174-122/2020 | 11.12.2020 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | Mlynská dolina 41, Bratislava | 31361552 | Faktúra | ||||
| 80478 | 1 172,00 € | 133-112/2018 | 20.09.2018 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 20032 | 790,00 € | 008-122/2020 | 27.01.2020 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 20237 | 2 507,50 € | 032-122/2020 | 30.04.2020 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 20531 | 885,00 € | 143-122/2020 | 06.10.2020 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 90393 | 418,00 € | 113-122-2019 | 16.07.2019 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22 , Dunajska Streda | 36277151 | Faktúra | ||||
| 40271 | 27,01 € | 060-112/2014 | 26.06.2014 | Antalis, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 35699434 | Faktúra | ||||
| 60542 | 29,21 € | 153-112/2016 | 29.11.2016 | Antalis, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 35699434 | Faktúra | ||||
| 20644 | 357,24 € | 172-122/2020 | 30.11.2020 | Anton Uhnák - MONEL | Čajkov 360, Čajkov | 35042958 | Faktúra | ||||
| 20702 | 437,28 € | 179-122/2020 | 16.12.2020 | Anton Uhnák - MONEL | Čajkov 360, Čajkov | 35042958 | Faktúra | ||||
| 40318 | servisný zásah pre dochádzkový systém | 399,60 € | 069-122/2014 | 16.07.2014 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | |||
| 70654 | 151,20 € | 163-112/2017 | 20.12.2017 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 80057 | 229,20 € | 005-112/2018 | 12.02.2018 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 80140 | 36,00 € | 025-112/2018 | 26.03.2018 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 80235 | 924,00 € | 070-112/2018 | 11.05.2018 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 20261 | 228,00 € | 085-122/2020 | 11.05.2020 | APIS spol. s r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 20077 | 618,56 € | 031-122/2020 | 14.02.2020 | AQUAPOWER s.r.o. | Partizánska cesta 1637/24 , Banská Bystrica | 46174711 | Faktúra | ||||
| 20140 | 220,00 € | 19.03.2020 | AQUASYSTEM s.r.o. | Hradská 76, Bratislava - Vrakuňa | 35795247 | Faktúra | |||||
| 20144 | 850,00 € | 057-122/2020 | 20.03.2020 | AQUASYSTEM s.r.o. | Hradská 76, Bratislava - Vrakuňa | 35795247 | Faktúra | ||||
| 60438 | 634,01 € | plán ZPC 2016 | 10.10.2016 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | ||||
| 70522 | 765,10 € | 30.10.2017 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | |||||
| 80537 | 795,21 € | 15.10.2018 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra |