Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5033
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80043 466,48 € 020-112/2018 07.02.2018 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
80066 564,37 € 027-112/2018 16.02.2018 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
90006 693,90 € 183446876 003-122/2019 08.01.2019 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
90033 786,08 € 018-122/2019 01.02.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
90273 692,08 € 086-122/2019 15.05.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
20732 2 428,99 € 211-122/2020 21.12.2020 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
20741 1 488,50 € 196-122/2020 22.12.2020 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
90718 600,00 € 192-122/2019 19.12.2019 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41, Bratislava 31361552 Faktúra
20676 600,00 € 174-122/2020 11.12.2020 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41, Bratislava 31361552 Faktúra
80478 1 172,00 € 133-112/2018 20.09.2018 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
20032 790,00 € 008-122/2020 27.01.2020 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
20237 2 507,50 € 032-122/2020 30.04.2020 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
20531 885,00 € 143-122/2020 06.10.2020 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
90393 418,00 € 113-122-2019 16.07.2019 ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 , Dunajska Streda 36277151 Faktúra
40271 27,01 € 060-112/2014 26.06.2014 Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 35699434 Faktúra
60542 29,21 € 153-112/2016 29.11.2016 Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 35699434 Faktúra
20644 357,24 € 172-122/2020 30.11.2020 Anton Uhnák - MONEL Čajkov 360, Čajkov 35042958 Faktúra
20702 437,28 € 179-122/2020 16.12.2020 Anton Uhnák - MONEL Čajkov 360, Čajkov 35042958 Faktúra
40318 servisný zásah pre dochádzkový systém 399,60 € 069-122/2014 16.07.2014 APIS s.r.o. Lazovná 12, Banská Bystrica 30222575 Faktúra
70654 151,20 € 163-112/2017 20.12.2017 APIS s.r.o. Lazovná 12, Banská Bystrica 30222575 Faktúra
80057 229,20 € 005-112/2018 12.02.2018 APIS s.r.o. Lazovná 12, Banská Bystrica 30222575 Faktúra
80140 36,00 € 025-112/2018 26.03.2018 APIS s.r.o. Lazovná 12, Banská Bystrica 30222575 Faktúra
80235 924,00 € 070-112/2018 11.05.2018 APIS s.r.o. Lazovná 12, Banská Bystrica 30222575 Faktúra
20261 228,00 € 085-122/2020 11.05.2020 APIS spol. s r.o. Lazovná 12, Banská Bystrica 30222575 Faktúra
20077 618,56 € 031-122/2020 14.02.2020 AQUAPOWER s.r.o. Partizánska cesta 1637/24 , Banská Bystrica 46174711 Faktúra
20140 220,00 € 19.03.2020 AQUASYSTEM s.r.o. Hradská 76, Bratislava - Vrakuňa 35795247 Faktúra
20144 850,00 € 057-122/2020 20.03.2020 AQUASYSTEM s.r.o. Hradská 76, Bratislava - Vrakuňa 35795247 Faktúra
60438 634,01 € plán ZPC 2016 10.10.2016 ARCDATA PRAHA Hybernská 24/1009, Praha 1 14889749 Faktúra
70522 765,10 € 30.10.2017 ARCDATA PRAHA Hybernská 24/1009, Praha 1 14889749 Faktúra
80537 795,21 € 15.10.2018 ARCDATA PRAHA Hybernská 24/1009, Praha 1 14889749 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »