Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6548
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21278 186,00 € 074-122/2021 18.06.2021 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
21419 810,00 € 115-122/2021 24.09.2021 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
21511 462,48 € 131-122/2021 04.11.2021 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
22400 2 037,60 € 076-122/2022 24.08.2022 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
21459 4 916,40 € 116-122/2021 08.10.2021 ALTYS, spol. s r.o. Kremnička 39, Banská Bystrica 5 31620540 Faktúra
40626 513,06 € 162-112/2014 23.12.2014 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
60419 850,00 € 116-112/2016 04.10.2016 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
80043 466,48 € 020-112/2018 07.02.2018 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
80066 564,37 € 027-112/2018 16.02.2018 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
90006 693,90 € 183446876 003-122/2019 08.01.2019 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
90033 786,08 € 018-122/2019 01.02.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
90273 692,08 € 086-122/2019 15.05.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
20732 2 428,99 € 211-122/2020 21.12.2020 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
20741 1 488,50 € 196-122/2020 22.12.2020 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
22562 207,20 € 175-122/2022 03.11.2022 Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, Bratislava 36562939 Faktúra
90718 600,00 € 192-122/2019 19.12.2019 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41, Bratislava 31361552 Faktúra
20676 600,00 € 174-122/2020 11.12.2020 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41, Bratislava 31361552 Faktúra
21642 300,00 € 17.12.2021 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41, Bratislava 31361552 Faktúra
80478 1 172,00 € 133-112/2018 20.09.2018 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
20032 790,00 € 008-122/2020 27.01.2020 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
20237 2 507,50 € 032-122/2020 30.04.2020 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
20531 885,00 € 143-122/2020 06.10.2020 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
21235 2 950,00 € 042-122/2021 31.05.2021 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
21598 985,00 € 183-122/2021 06.12.2021 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
21659 3 130,00 € 209-122/2021 21.12.2021 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
90393 418,00 € 113-122-2019 16.07.2019 ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 , Dunajska Streda 36277151 Faktúra
40271 27,01 € 060-112/2014 26.06.2014 Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 35699434 Faktúra
60542 29,21 € 153-112/2016 29.11.2016 Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 35699434 Faktúra
20644 357,24 € 172-122/2020 30.11.2020 Anton Uhnák - MONEL Čajkov 360, Čajkov 35042958 Faktúra
20702 437,28 € 179-122/2020 16.12.2020 Anton Uhnák - MONEL Čajkov 360, Čajkov 35042958 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »