Faktúry
Počet záznamov: 6937
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22445 | 210,90 € | 1100000564 | 16.09.2022 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | ||||
| 22456 | 417,74 € | 37-122-141/2019 | 23.09.2022 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | ||||
| 22691 | 210,90 € | 1100000564 | 13.12.2022 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | ||||
| 23107 | 210,90 € | 1100000564 | 08.03.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | ||||
| 23205 | PP01-Komplexné poistenie podnikateľov- geod.stroje 18.05.2023-17.05.2024 | 164,80 € | 511106141 | 24.04.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23302 | PZP vozidiel 01.07.2023-30.09.2023 | 210,90 € | 1100000564 | 12.06.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23404 | PP01 komplexné poistenie podnikateľov | 2 719,44 € | 2-121-0009-2022 | 21.07.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23491 | vyúčtovanie poistného za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 | 210,90 € | 1100000564 | 12.09.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 21394 | 674,46 € | 108-122/2021 | 07.09.2021 | ALLIMPEX spol. s r.o. | Turbínová 1, Bratislava III | 17312086 | Faktúra | ||||
| 22011 | 518,12 € | 002-122/2022 | 20.01.2022 | ALLIMPEX spol. s r.o. | Turbínová 1, Bratislava III | 17312086 | Faktúra | ||||
| 90215 | 263,28 € | 070-122/2019 | 17.04.2019 | ALMITRANS s.r.o. | Železničná 13, Prešov | 46089152 | Faktúra | ||||
| 40612 | 2 628,00 € | 157-112/2014 | 17.12.2014 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 40628 | 8 400,00 € | 29.12.2014 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | |||||
| 50181 | 1 194,00 € | 041-112/2015 | 30.04.2015 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 50338 | 534,00 € | 082-112/2015 | 29.07.2015 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 50383 | 1 146,00 € | 097-112/2015 | 25.08.2015 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 50429 | 918,00 € | 107-112/2015 | 24.09.2015 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 60519 | 984,00 € | 131-112/2016 | 16.11.2016 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 70291 | 22 320,00 € | 47-122-110/2017 | 23.06.2017 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 80333 | 180,00 € | 100-112/2018 | 28.06.2018 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 80388 | 1 048,80 € | 106-112/2018 | 24.07.2018 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 80474 | 102,00 € | 131-112/2018 | 17.09.2018 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 90584 | 996,00 € | 142-122/2019 | 16.10.2019 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 20038 | 345,60 € | 011-122/2020 | 31.01.2020 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 21278 | 186,00 € | 074-122/2021 | 18.06.2021 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 21419 | 810,00 € | 115-122/2021 | 24.09.2021 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 21511 | 462,48 € | 131-122/2021 | 04.11.2021 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 22400 | 2 037,60 € | 076-122/2022 | 24.08.2022 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
| 21459 | 4 916,40 € | 116-122/2021 | 08.10.2021 | ALTYS, spol. s r.o. | Kremnička 39, Banská Bystrica 5 | 31620540 | Faktúra | ||||
| 40626 | 513,06 € | 162-112/2014 | 23.12.2014 | Alza.cz, a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra |