Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
21278 |
|
186,00 € |
|
074-122/2021 |
18.06.2021 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
21419 |
|
810,00 € |
|
115-122/2021 |
24.09.2021 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
21511 |
|
462,48 € |
|
131-122/2021 |
04.11.2021 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
22400 |
|
2 037,60 € |
|
076-122/2022 |
24.08.2022 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
21459 |
|
4 916,40 € |
|
116-122/2021 |
08.10.2021 |
ALTYS, spol. s r.o. |
Kremnička 39, Banská Bystrica 5 |
31620540 |
|
|
Faktúra |
40626 |
|
513,06 € |
|
162-112/2014 |
23.12.2014 |
Alza.cz, a.s. |
Jateční 33a, Praha 7 |
27082440 |
|
|
Faktúra |
60419 |
|
850,00 € |
|
116-112/2016 |
04.10.2016 |
Alza.cz, a.s. |
Jateční 33a, Praha 7 |
27082440 |
|
|
Faktúra |
80043 |
|
466,48 € |
|
020-112/2018 |
07.02.2018 |
Alza.cz, a.s. |
Jateční 33a, Praha 7 |
27082440 |
|
|
Faktúra |
80066 |
|
564,37 € |
|
027-112/2018 |
16.02.2018 |
Alza.cz, a.s. |
Jateční 33a, Praha 7 |
27082440 |
|
|
Faktúra |
90006 |
|
693,90 € |
183446876 |
003-122/2019 |
08.01.2019 |
Alza.cz, a.s. |
Jateční 33a, Praha 7 |
27082440 |
|
|
Faktúra |
90033 |
|
786,08 € |
|
018-122/2019 |
01.02.2019 |
Alza.sk s. r. o. |
Bottova 6654/7 , Bratislava |
36562939 |
|
|
Faktúra |
90273 |
|
692,08 € |
|
086-122/2019 |
15.05.2019 |
Alza.sk s. r. o. |
Bottova 6654/7 , Bratislava |
36562939 |
|
|
Faktúra |
20732 |
|
2 428,99 € |
|
211-122/2020 |
21.12.2020 |
Alza.sk s. r. o. |
Bottova 6654/7 , Bratislava |
36562939 |
|
|
Faktúra |
20741 |
|
1 488,50 € |
|
196-122/2020 |
22.12.2020 |
Alza.sk s. r. o. |
Bottova 6654/7 , Bratislava |
36562939 |
|
|
Faktúra |
22562 |
|
207,20 € |
|
175-122/2022 |
03.11.2022 |
Alza.sk s. r. o. |
Sliačska 1D, Bratislava |
36562939 |
|
|
Faktúra |
90718 |
|
600,00 € |
|
192-122/2019 |
19.12.2019 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
Mlynská dolina 41, Bratislava |
31361552 |
|
|
Faktúra |
20676 |
|
600,00 € |
174-122/2020 |
|
11.12.2020 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
Mlynská dolina 41, Bratislava |
31361552 |
|
|
Faktúra |
21642 |
|
300,00 € |
|
|
17.12.2021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
Mlynská dolina 41, Bratislava |
31361552 |
|
|
Faktúra |
80478 |
|
1 172,00 € |
|
133-112/2018 |
20.09.2018 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
20032 |
|
790,00 € |
|
008-122/2020 |
27.01.2020 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
20237 |
|
2 507,50 € |
|
032-122/2020 |
30.04.2020 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
20531 |
|
885,00 € |
|
143-122/2020 |
06.10.2020 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
21235 |
|
2 950,00 € |
|
042-122/2021 |
31.05.2021 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
21598 |
|
985,00 € |
|
183-122/2021 |
06.12.2021 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
21659 |
|
3 130,00 € |
|
209-122/2021 |
21.12.2021 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
90393 |
|
418,00 € |
|
113-122-2019 |
16.07.2019 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Galantská cesta 5855/22 , Dunajska Streda |
36277151 |
|
|
Faktúra |
40271 |
|
27,01 € |
|
060-112/2014 |
26.06.2014 |
Antalis, a.s. |
Mlynské Nivy 73, Bratislava |
35699434 |
|
|
Faktúra |
60542 |
|
29,21 € |
|
153-112/2016 |
29.11.2016 |
Antalis, a.s. |
Mlynské Nivy 73, Bratislava |
35699434 |
|
|
Faktúra |
20644 |
|
357,24 € |
|
172-122/2020 |
30.11.2020 |
Anton Uhnák - MONEL |
Čajkov 360, Čajkov |
35042958 |
|
|
Faktúra |
20702 |
|
437,28 € |
|
179-122/2020 |
16.12.2020 |
Anton Uhnák - MONEL |
Čajkov 360, Čajkov |
35042958 |
|
|
Faktúra |