Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7532
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
23822 odvoz komunálneho odpadu Štrba 12/2023 206,25 € 2-121-0017-2022 16.01.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24066 odvoz komunálneho odpadu Štrba 01/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 15.02.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24126 odvoz komunálneho odpadu Štrba 02/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 15.03.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24183 odvoz komunálneho odpadu Štrba 03/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 09.04.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24249 odvoz komunálneho odpadu Štrba 04/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 09.05.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24316 odvoz komunálneho odpadu Štrba 05/2024 343,75 € 2-121-0017-2022 12.06.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24364 odvoz komunálneho odpadu Štrba 06/2024 206,25 € 2-121-0017-2022 08.07.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24418 odvoz komunálneho odpadu Štrba 07/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 08.08.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24469 odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2024 343,75 € 2-121-0017-2022 11.09.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
40047 poplatok za kom. odpad 100,10 € 0001672/2014 12.02.2014 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
40105 daň z nehnuteľností 1 308,24 € 1625122014 25.03.2014 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
50165 1 308,24 € výmer 162512/2015 20.03.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
50164 100,10 € výmer 1672/2015 13.04.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
50484 21,00 € 0001672/2015 20.10.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
DFD00002 209,30 € 067220156 07.03.2016 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
DFD00005 1 308,24 € 1625122016 21.03.2016 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
70053 209,30 € 13.02.2017 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
70124 1 308,24 € 27.03.2017 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
80074 209,30 € 21.02.2018 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
80134 1 308,24 € 21.03.2018 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
90075 209,30 € 1630001672 15.02.2019 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
90149 1 308,24 € 25.03.2019 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
20197 218,86 € 08.04.2020 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
20227 1 631,70 € 21.04.2020 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
20362 152,26 € 03.07.2020 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
40618 990,00 € 923-122-1190/2014 18.12.2014 IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23, Bratislava 0035731851 Faktúra
40619 42,00 € 923-122-1190/2014 18.12.2014 IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23, Bratislava 0035731851 Faktúra
23209 el.energia - technická univerzita Zvolen 262,26 € 35-122-007168/2020 24.04.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23218 el.energia - technická univerzita Zvolen 01-03/2023 32,33 € 35-122-007168/2020 28.04.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23426 spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 54,48 € 35-122-007168/2020 04.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »