Faktúry
Počet záznamov: 7260
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23178 | 81,12 € | SZ91700121 | 11.04.2023 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | ||||
23372 | odvoz odpadu 2.Q 2023 | 81,12 € | SZ91700121 | 11.07.2023 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
23573 | odvoz odpadu 3.Q 2023 | 81,12 € | SZ91700121 | 10.10.2023 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
24012 | odvoz odpadu 4. štvrťrok 2023 | 81,12 € | SZ91700121 | 12.01.2024 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
24176 | odvoz odpadu 1.Q 2024 | 81,12 € | SZ91700121 | 08.04.2024 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
20169 | 33,46 € | 063-122/2020 | 03.04.2020 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Chalupkova 9, Bratislava - | 00685852 | Faktúra | ||||
40274 | 335,71 € | B/2014/136384//19 | 27.06.2014 | Mesto Košice - mestský úrad | Trieda SNP 48/A, Košice | 00691135 | Faktúra | ||||
DFD00007 | 335,71 € | 3116156481 | 23.03.2016 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, Košice | 00691135 | Faktúra | ||||
70115 | 335,71 € | 17.03.2017 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, Košice | 00691135 | Faktúra | |||||
80080 | 335,71 € | 26.02.2018 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, Košice | 00691135 | Faktúra | |||||
90084 | 335,71 € | 271243 | 20.02.2019 | Mesto Košice | Trieda SNP 48/A, Košice | 00691135 | Faktúra | ||||
20216 | 484,92 € | 271243 | 17.04.2020 | Mesto Košice - mestský úrad | Trieda SNP 48/A, Košice | 00691135 | Faktúra | ||||
60025 | 1 181,66 € | 007-112/2016 | 02.02.2016 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
70116 | 622,80 € | 15-122-72/2017 | 20.03.2017 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
80016 | 622,80 € | 15-122-72/2017 | 23.01.2018 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
80589 | 96,00 € | 176-112/2018 | 07.11.2018 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
90016 | 622,80 € | 15-122-72/2017 | 2019012 | 15.01.2019 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | |||
90154 | 96,00 € | 048-122/2019 | 28.03.2019 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
20018 | 622,80 € | 15-122-72/2017 | 15.01.2020 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
20088 | 48,00 € | 034-122/2020 | 26.02.2020 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
20338 | 16 972,80 € | Z202010206_Z | 12.06.2020 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
20700 | 2 488,68 € | 38-122-007293/2020 | 16.12.2020 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
22216 | 2 488,68 € | 38-122-007293/2020 | 17.05.2022 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
22629 | 2 985,36 € | 2-121-0020-2020 | 30.11.2022 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
24005 | Aktualizácia a podpora licencií Kokeš a GeoLand rok 2024 | 2 985,36 € | 2-121-0020-2020 | 08.01.2024 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | |||
60255 | 869,18 € | 030-112/2016 | 16.06.2016 | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. | Ústecká 98, Zdiby | 025615 | Faktúra | ||||
60535 | 4 817,00 € | 111-112/2016 | 25.11.2016 | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. | Ústecká 98, Zdiby | 025615 | Faktúra | ||||
70298 | 4 459,00 € | 023-112/2017 | 30.06.2017 | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. | Ústecká 98, Zdiby | 025615 | Faktúra | ||||
40301 | projektovo inžinierska činnosť na stavbu | 1 927,00 € | 057-112/2014 | 09.07.2014 | Ing. arch. Ladislav Slabey | Pútnická 18, Bratislava IV | 0500 AA | Faktúra | |||
90586 | 117,82 € | 167-122/2019 | 16.10.2019 | BUILDEX GROUP s.r.o. | Rybná 716/24, Praha 1 | 05362431 | Faktúra |