Faktúry
Počet záznamov: 7192
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20542 | 891,00 € | 144-122/2020 | 08.10.2020 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
23451 | betónové kocky | 360,00 € | 132-122/2023 | 17.08.2023 | BAGIN 2 s.r.o. | Olbrachtova 5, Bratislava III | 48134287 | Faktúra | |||
60244 | 588,50 € | 071-112/2016 | 14.06.2016 | Pavol Majo | Dúhová 1862/18, Senec | 48120421 | Faktúra | ||||
90611 | 627,90 € | 175-122/2019 | 04.11.2019 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | ||||
23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | |||
20235 | 999,12 € | 077-122/2020 | 29.04.2020 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | Priemyselná 2, Košice | 47998156 | Faktúra | ||||
22104 | 1 550,40 € | 019-122/2022 | 09.03.2022 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | Priemyselná 2, Košice | 47998156 | Faktúra | ||||
80597 | 3 593,07 € | 138-112/2018 | 09.11.2018 | Ungrady s.r.o. | Azovská 1385/6 , Košice | 47993626 | Faktúra | ||||
22308 | 432,00 € | 088-122/2022 | 07.07.2022 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | ||||
23303 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 078-122/2023 | 12.06.2023 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
23478 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 133-122/2023 | 05.09.2023 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
24021 | odstránenie havarijného stavu - upchatá vonkajšia kanalizácia | 2 665,97 € | 002-122/2024 | 22.01.2024 | V.K.K Stav, s. r. o. | Pri Vinohradoch 6179/109, Bratislava | 47915994 | Faktúra | |||
50468 | 92,00 € | 118-112/2015 | 12.10.2015 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
50482 | 597,60 € | 124-112/2015 | 16.10.2015 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
50589 | 180,00 € | 154-112/04.12.2015 | 07.12.2015 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
70248 | 220,00 € | 057--112/2017 | 30.05.2017 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
80310 | 318,00 € | 082-112/2018 | 12.06.2018 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
80329 | 576,00 € | 25.06.2018 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | |||||
80515 | 768,00 € | 142-112/2018 | 08.10.2018 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
20699 | 480,00 € | 185-122/2020 | 16.12.2020 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
21646 | 692,40 € | 208-122/2021 | 20.12.2021 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
23039 | 490,80 € | 012-122/2023 | 01.02.2023 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
23166 | 619,20 € | 03.04.2023 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | |||||
23167 | 288,00 € | 044-122/2023 | 03.04.2023 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
24119 | revízia zdvíhacieho zariadenia | 180,00 € | 046-122/2024 | 12.03.2024 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | |||
50447 | 420,00 € | 114-112/2015 | 06.10.2015 | Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie | Rybárska 977/6, Hlohovec | 47876905 | Faktúra | ||||
50555 | 435,00 € | 153-112/2015 | 25.11.2015 | Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie | Rybárska 977/6, Hlohovec | 47876905 | Faktúra | ||||
60101 | 360,00 € | 031-112/2016 | 21.03.2016 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra | ||||
60185 | 315,00 € | 042-112/2016 | 09.05.2016 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra | ||||
70644 | 142,60 € | 162-112/2017 | 18.12.2017 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra |