Faktúry
Počet záznamov: 6928
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50447 | 420,00 € | 114-112/2015 | 06.10.2015 | Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie | Rybárska 977/6, Hlohovec | 47876905 | Faktúra | ||||
| 50555 | 435,00 € | 153-112/2015 | 25.11.2015 | Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie | Rybárska 977/6, Hlohovec | 47876905 | Faktúra | ||||
| 60101 | 360,00 € | 031-112/2016 | 21.03.2016 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra | ||||
| 60185 | 315,00 € | 042-112/2016 | 09.05.2016 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra | ||||
| 70644 | 142,60 € | 162-112/2017 | 18.12.2017 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra | ||||
| 80607 | 159,65 € | 177-112/2018 | 15.11.2018 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra | ||||
| 23008 | 747,00 € | 001-122/2023 | 17.01.2023 | GEOMAP2 s.r.o. | Borekova 54, Bratislava | 47826631 | Faktúra | ||||
| 23140 | 1 672,00 € | 015-122/2023 | 24.03.2023 | GEOMAP2 s.r.o. | Borekova 54, Bratislava | 47826631 | Faktúra | ||||
| 90224 | 494,16 € | 060-122/2019 | 23.04.2019 | TRITON Závodná s.r.o. | Závodná 46, Bratislava II | 47738600 | Faktúra | ||||
| 70066 | 658,00 € | 019-112/2017 | 22.02.2017 | Ladislav Tanko | Hlavná 601/89, Jelka | 47680318 | Faktúra | ||||
| 20579 | 48,00 € | 28.10.2020 | PragmaSys s.r.o. | Hlinícka 1165/2, Myjava | 47632470 | Faktúra | |||||
| 21477 | 120,00 € | 14.10.2021 | PragmaSys s.r.o. | Hlinícka 1165/2, Myjava | 47632470 | Faktúra | |||||
| 22709 | 96,00 € | 19.12.2022 | PragmaSys s.r.o. | Hlinícka 1165/2, Myjava | 47632470 | Faktúra | |||||
| 70113 | 837,60 € | 024-112/2017 | 16.03.2017 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 70228 | 10 200,00 € | 42-122-106/2017 | 18.05.2017 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 80216 | 11 280,00 € | 37-122-90/2018 | 03.05.2018 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 90034 | 264,00 € | 004-122/2019 | 04.02.2019 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 90035 | 5,40 € | 04.02.2019 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | |||||
| 20027 | 96,60 € | 007-122/2020 | 23.01.2020 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 20404 | 102,00 € | 114-122/2020 | 23.07.2020 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 21105 | 552,00 € | 008-122/2021 | 18.03.2021 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 21106 | 158,88 € | 016-122/2021 | 18.03.2021 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 23021 | 552,00 € | 002-122/2023 | 27.01.2023 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 23053 | 6,00 € | 014-122/2023 | 09.02.2023 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 23397 | batéria BDC70 do totálnej stanice OS-101 | 408,00 € | 111-122/2023 | 18.07.2023 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | |||
| 23594 | sušiš muriva, doprava | 975,91 € | 16.10.2023 | Kamody Slovensko s. r. o. | Grösslingova 4, Bratislava | 47608544 | Faktúra | ||||
| 80079 | 121,00 € | 030-112/2018 | 27.02.2018 | JP-KOMPLET IN s.r.o. | Kyselica 2, Kyselica | 47575344 | Faktúra | ||||
| 20344 | 813,60 € | 028-122/2020 | 17.06.2020 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 20670 | 813,60 € | 028-122/2020 | 08.12.2020 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 21228 | 1 627,20 € | 025-122/2021 | 19.05.2021 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra |