Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24110 | el.energia preplatok 02/2024 Chlumeckého | -9 109,80 € | 2-121-0040-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24111 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 02/2024 | 73,20 € | 2-121-0040-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24188 | el.energia 03/2024 | -18,85 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24189 | el.energia 03/2024 preplatok Chlumeckého | -9 193,93 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24246 | el.energia | -112,18 € | 2-121-0040-2023 | 09.05.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24247 | el.energia | -9 732,78 € | 2-121-0040-2023 | 09.05.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24305 | el.energia | -162,42 € | 2-121-0040-2023 | 07.06.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24306 | el.energia | -8 835,74 € | 2-121-0040-2023 | 07.06.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24355 | el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 06/2024 | -128,44 € | 2-121-0040-2023 | 03.07.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24356 | el.energia preplatok Chlumeckého 06/2024 | -7 865,98 € | 2-121-0040-2023 | 03.07.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 70507 | 231,91 € | 135-112/2017 | 24.10.2017 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Pražská 9, Nitra | 50111990 | Faktúra | ||||
| 20020 | 337,20 € | 005-122/2020 | 20.01.2020 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Pražská 9, Nitra | 50111990 | Faktúra | ||||
| 24026 | opakované čistenie kanalizácie GKÚ | 672,00 € | 008-122/2024 | 23.01.2024 | PK - krtkovanie s.r.o. | Letná 4674/37A, Senec | 50107364 | Faktúra | |||
| 22389 | 200,00 € | 104-122/2022 | 18.08.2022 | MP gardens s.r.o. | Prievozská 3, Bratislava II | 50101749 | Faktúra | ||||
| 22694 | 240,00 € | 212-122/2022 | 14.12.2022 | MP gardens s.r.o. | Prievozská 3, Bratislava II | 50101749 | Faktúra | ||||
| 22043 | 5 952,00 € | 42-121-006285/2021 | 07.02.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
| 22063 | 2 976,00 € | 42-121-006285/2021 | 15.02.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
| 22255 | 2 976,00 € | 42-121-006285/2021 | 08.06.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
| 23653 | archivácia dát | 8 928,00 € | 42-121-006285/2021 | 03.11.2023 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | |||
| 23346 | redukcia na koaxiálny kábel Žilina | 109,99 € | 100-122/2023 | 30.06.2023 | REVISDAT, s. r. o | Brodno, Zábrežná 91, Žilina | 48338435 | Faktúra | |||
| 23347 | dodávka a montáž prepäťových ochrán | 433,13 € | 067-122/2023 | 30.06.2023 | REVISDAT, s. r. o | Brodno, Zábrežná 91, Žilina | 48338435 | Faktúra | |||
| 24133 | kolieska záťažové na kancelárske stoličky | 70,30 € | 052-122/2024 | 18.03.2024 | Kancelárske stoličky .com s.r.o. | Mánesovo námestie 3, Bratislava V | 48215686 | Faktúra | |||
| 90131 | 363,60 € | 036-122/2019 | 12.03.2019 | Reklamné Predmety, s. r. o. | Sokolská 287/31 , Strečno | 48138495 | Faktúra | ||||
| 70574 | 3 883,00 € | 129-112/2017 | 22.11.2017 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
| 80320 | 1 100,00 € | 097-112/2018 | 19.06.2018 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
| 20166 | 2 524,50 € | 041-122/2020 | 06.04.2020 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
| 20542 | 891,00 € | 144-122/2020 | 08.10.2020 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
| 23451 | betónové kocky | 360,00 € | 132-122/2023 | 17.08.2023 | BAGIN 2 s.r.o. | Olbrachtova 5, Bratislava III | 48134287 | Faktúra | |||
| 60244 | 588,50 € | 071-112/2016 | 14.06.2016 | Pavol Majo | Dúhová 1862/18, Senec | 48120421 | Faktúra | ||||
| 90611 | 627,90 € | 175-122/2019 | 04.11.2019 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra |