Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
50352 |
|
733,38 € |
28-112-466/2015 |
090-112/2015 |
05.08.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50379 |
|
98,03 € |
28-112-466/2015 |
098-112/2015 |
18.08.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50421 |
|
230,93 € |
28-112-466/2015 |
109-112/2015 |
18.09.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50434 |
|
460,30 € |
|
112-112/2015 |
30.09.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50483 |
|
2 052,06 € |
28-112-466/2015 |
125-112/2015 |
19.10.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50497 |
|
191,83 € |
28-112-466/2015 |
128-112/2015 |
27.10.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50501 |
|
978,00 € |
28-112-446/2015 |
130-112/2015 |
30.10.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50504 |
|
811,92 € |
28-112/2015 |
132-112-466/2015 |
02.11.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50523 |
|
1 054,39 € |
28-112-466/2015 |
142-112/2015 |
10.11.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50537 |
|
863,60 € |
28-112-466/2015 |
143-112/2015 |
13.11.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50546 |
|
619,53 € |
28-112-466/2015 |
148-112/2015 |
20.11.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
21217 |
|
100,00 € |
|
065-122/2021 |
12.05.2021 |
ERIMONT s.r.o. |
Lučivná 315, Lučivná |
45956464 |
|
|
Faktúra |
50116 |
|
99,72 € |
|
028-112/2015 |
23.03.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
50172 |
|
1 195,56 € |
|
024-112/2015 |
21.04.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
50413 |
|
672,00 € |
|
095-112/2015 |
09.09.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
50457 |
|
504,00 € |
|
119-112/2015 |
08.10.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
50532 |
|
1 092,00 € |
|
141-112/2015 |
12.11.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
60021 |
|
681,04 € |
|
003-112/2016 |
01.02.2016 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
60105 |
|
364,80 € |
|
019-112/2016 |
23.03.2016 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
60133 |
|
468,00 € |
|
041-112/2016 |
11.04.2016 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
70045 |
|
812,49 € |
|
012-112/2017 |
09.02.2017 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
70087 |
|
3 721,20 € |
|
015-112/2017 |
08.03.2017 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
70247 |
|
1 057,20 € |
|
045-112/2017 |
30.05.2017 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
70334 |
|
2 334,00 € |
|
081-112/2017 |
18.07.2017 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
70435 |
|
492,60 € |
|
100-112/2017 |
18.09.2017 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
80323 |
|
446,99 € |
|
032-112/2018 |
20.06.2018 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
80430 |
|
352,80 € |
|
118-112/2018 |
23.08.2018 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
90233 |
|
312,00 € |
|
037-122/2019 |
29.04.2019 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
90225 |
|
3 816,00 € |
|
032-122/2019 |
23.04.2019 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
90234 |
|
492,00 € |
|
037-122/2019 |
29.04.2019 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |