Faktúry

RSS

Počet záznamov: 6547

Číslo Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Popis Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Suma s DPH Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Identifikácia zmluvy Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Identifikácia objednávky Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Dátum Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Obchodné meno Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Adresa dod. Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	IČO dod. Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Typ Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
22529		3 979,60 €	Z202124507_Z	167-122/2022	21.10.2022	Up Déjeuner,s.r.o.	Tomášiková 16529/23/D, Bratislava	53528654	Faktúra
22535		751,15 €	Z202124507_Z	168-122/2022	25.10.2022	Up Déjeuner,s.r.o.	Tomášiková 16529/23/D, Bratislava	53528654	Faktúra
22536		2 795,67 €	Z202124507_Z	169-122/2022	25.10.2022	Up Déjeuner,s.r.o.	Tomášiková 16529/23/D, Bratislava	53528654	Faktúra
22617		4 268,12 €	Z202124507_Z	205-122/2022	28.11.2022	Up Déjeuner,s.r.o.	Tomášiková 16529/23/D, Bratislava	53528654	Faktúra
22621		2 770,80 €	Z202124507_Z	206-122/2022	29.11.2022	Up Déjeuner,s.r.o.	Tomášiková 16529/23/D, Bratislava	53528654	Faktúra
22712		4 250,21 €	Z202124507_Z	238-122/2022	21.12.2022	Up Déjeuner,s.r.o.	Tomášiková 16529/23/D, Bratislava	53528654	Faktúra
23023		3 426,44 €	Z202124507_Z	007-122/2023	30.01.2023	Up Déjeuner,s.r.o.	Tomášiková 16529/23/D, Bratislava	53528654	Faktúra
23085		3 598,20 €	Z202215133_Z	030-122/2023	27.02.2023	Up Déjeuner,s.r.o.	Tomášiková 16529/23/D, Bratislava	53528654	Faktúra
23152		3 154,42 €	Z202215133_Z	048-122/2023	30.03.2023	Up Déjeuner,s.r.o.	Tomášiková 16529/23/D, Bratislava	53528654	Faktúra
23215	e-kupóny 611 ks.	3 664,17 €	Z202215133_Z	062-122/2023	27.04.2023	Up Déjeuner,s.r.o.	Tomášiková 16529/23/D, Bratislava	53528654	Faktúra
21552		880,00 €		160-122/2021	16.11.2021	Wiliwa s.r.o.	Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto	53233239	Faktúra
21641		1 942,50 €	204-122/2021		16.12.2021	Wiliwa s.r.o.	Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto	53233239	Faktúra
22478		94,20 €		152-122/2022	29.09.2022	Motora Slovensko s.r.o.	Saratovská 2862/5, Bratislava IV	53029224	Faktúra
22160		96,00 €		039-122/2022	14.04.2022	GAMAX stav s. r. o.	Dopravná 1426/41, Bratislava	53010787	Faktúra
21396		302,00 €		094-122/2021	07.09.2021	Assistance24 s. r. o.	Košická 52/A, Bratislava II	52955800	Faktúra
22720		360,00 €		176-122/2022	23.12.2022	IVAKO Odznaky s. r. o.	Vyšehradská 3732/18, Bratislava V	52951448	Faktúra
22543		2 197,00 €		158-122/2022	27.10.2022	tremont-servis, s. r. o.	Záleská 16, Ivanka pri Dunaji	52937518	Faktúra
23083		649,00 €		020-122/2023	27.02.2023	tremont-servis, s. r. o.	Záleská 16, Ivanka pri Dunaji	52937518	Faktúra
23253	výmena skiel	7 140,00 €		056-122/2023	15.05.2023	tremont-servis, s. r. o.	Záleská 16, Ivanka pri Dunaji	52937518	Faktúra
22418		990,24 €		124-122/2022	05.09.2022	SERVICE Harmata s.r.o.	Bernolákova 1049/13A, Spišská Nová Ves	52847217	Faktúra
20401		2 123,34 €		103-122/2020	22.07.2020	Ecoembra s. r. o.	Majcichov 728, Majcichov	52783731	Faktúra
22194		124,00 €		043-122/2022	05.05.2022	Rýchla rota Bratislava s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava I	52769054	Faktúra
22524		124,00 €		043-122/2022	20.10.2022	Rýchla rota Bratislava s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava I	52769054	Faktúra
23232	deratizácia	139,00 €		055-122/2023	05.05.2023	Rýchla rota Bratislava s. r. o.	Zámocká 8, Bratislava I	52769054	Faktúra
20564		122,40 €		158-122/2020	15.10.2020	Pretože TRIPSY s.r.o	Sliačska 1E, Bratislava	52724077	Faktúra
20696		2 086,78 €		186-122/2020	15.12.2020	Pretože TRIPSY s.r.o	Sliačska 1E, Bratislava	52724077	Faktúra
21139		586,87 €		031-122/2021	08.04.2021	Pretože TRIPSY s.r.o	Sliačska 1E, Bratislava	52724077	Faktúra
21443		883,50 €	25-122-003855/2021		05.10.2021	Pretože TRIPSY s.r.o	Sliačska 1E, Bratislava	52724077	Faktúra
21423		142,67 €	25-122-003855/2021	120-122/2021	28.09.2021	Pretože TRIPSY s.r.o	Sliačska 1E, Bratislava	52724077	Faktúra
21561		180,34 €		145-122/2021	25.11.2021	Pretože TRIPSY s.r.o	Sliačska 1E, Bratislava	52724077	Faktúra

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »