Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7238
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24034 e-kupóny 274 ks. 1 917,04 € Z202215133_Z 013-122/2024 30.01.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24086 e-kupóny 332 ks. 2 322,84 € Z202314040_Z 036-122/2024 27.02.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24151 e-kupóny 378 ks. 2 644,68 € Z202314040_Z 062-122/2024 26.03.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21552 880,00 € 160-122/2021 16.11.2021 Wiliwa s.r.o. Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 53233239 Faktúra
21641 1 942,50 € 204-122/2021 16.12.2021 Wiliwa s.r.o. Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 53233239 Faktúra
22478 94,20 € 152-122/2022 29.09.2022 Motora Slovensko s.r.o. Saratovská 2862/5, Bratislava IV 53029224 Faktúra
22160 96,00 € 039-122/2022 14.04.2022 GAMAX stav s. r. o. Dopravná 1426/41, Bratislava 53010787 Faktúra
23518 sanácia-oprava dažďových zvodov 9 720,00 € 143-122/2023 26.09.2023 GAMAX stav s. r. o. Dopravná 1426/41, Bratislava 53010787 Faktúra
21396 302,00 € 094-122/2021 07.09.2021 Assistance24 s. r. o. Košická 52/A, Bratislava II 52955800 Faktúra
22720 360,00 € 176-122/2022 23.12.2022 IVAKO Odznaky s. r. o. Vyšehradská 3732/18, Bratislava V 52951448 Faktúra
22543 2 197,00 € 158-122/2022 27.10.2022 tremont-servis, s. r. o. Záleská 16, Ivanka pri Dunaji 52937518 Faktúra
23083 649,00 € 020-122/2023 27.02.2023 tremont-servis, s. r. o. Záleská 16, Ivanka pri Dunaji 52937518 Faktúra
23253 výmena skiel 7 140,00 € 056-122/2023 15.05.2023 tremont-servis, s. r. o. Záleská 16, Ivanka pri Dunaji 52937518 Faktúra
23772 občerstvenie na poradu 1 248,60 € 205-122/2023 13.12.2023 Bognár Mäso, s.r.o. Tonkovce 759, Nový Život 52908542 Faktúra
22418 990,24 € 124-122/2022 05.09.2022 SERVICE Harmata s.r.o. Bernolákova 1049/13A, Spišská Nová Ves 52847217 Faktúra
20401 2 123,34 € 103-122/2020 22.07.2020 Ecoembra s. r. o. Majcichov 728, Majcichov 52783731 Faktúra
22194 124,00 € 043-122/2022 05.05.2022 Rýchla rota Bratislava s. r. o. Zámocká 8, Bratislava I 52769054 Faktúra
22524 124,00 € 043-122/2022 20.10.2022 Rýchla rota Bratislava s. r. o. Zámocká 8, Bratislava I 52769054 Faktúra
23232 deratizácia 139,00 € 055-122/2023 05.05.2023 Rýchla rota Bratislava s. r. o. Zámocká 8, Bratislava I 52769054 Faktúra
23598 deratizácia 139,00 € 161-122/2023 18.10.2023 Rýchla rota Bratislava s. r. o. Zámocká 8, Bratislava I 52769054 Faktúra
20564 122,40 € 158-122/2020 15.10.2020 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
20696 2 086,78 € 186-122/2020 15.12.2020 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21139 586,87 € 031-122/2021 08.04.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21443 883,50 € 25-122-003855/2021 05.10.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21423 142,67 € 25-122-003855/2021 120-122/2021 28.09.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21561 180,34 € 145-122/2021 25.11.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21562 891,77 € 098-122/2021 25.11.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21660 1 707,84 € 198-122/2021 21.12.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21661 1 774,22 € 199-122/2021 21.12.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
22070 338,69 € 008-122/2022 21.02.2022 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »