Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21443 | 883,50 € | 25-122-003855/2021 | 05.10.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 21423 | 142,67 € | 25-122-003855/2021 | 120-122/2021 | 28.09.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | |||
| 21561 | 180,34 € | 145-122/2021 | 25.11.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 21562 | 891,77 € | 098-122/2021 | 25.11.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 21660 | 1 707,84 € | 198-122/2021 | 21.12.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 21661 | 1 774,22 € | 199-122/2021 | 21.12.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 22070 | 338,69 € | 008-122/2022 | 21.02.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 22212 | 495,24 € | 055-122/2022 | 13.05.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 22270 | 759,60 € | 077-122/2022 | 15.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 22336 | 1 304,46 € | 079-122/2022 | 20.07.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 90706 | 1 407,00 € | 188-122/2019 | 12.12.2019 | Guži, s.r.o. | Tupolevova 1029/24, Bratislava V | 52564053 | Faktúra | ||||
| 20498 | 576,00 € | 13-122-002265/2020 | 22.09.2020 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | ||||
| 20667 | 451,20 € | 13-122-002265/2020 | 07.12.2020 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | ||||
| 21269 | 676,80 € | 13-122-002265/2020 | 14.06.2021 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | ||||
| 21550 | 676,80 € | 13-122-002265/2020 | 16.11.2021 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | ||||
| 22274 | 676,80 € | 13-122-002265/2020 | 16.06.2022 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | ||||
| 22569 | 676,80 € | 13-122-002265/2020 | 07.11.2022 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | ||||
| 22604 | 272,88 € | 13-122-002265/2020 | 22.11.2022 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | ||||
| 23309 | dohľad nad pracovnými podmienkami 01-06/2023 | 676,80 € | 13-122-002265/2020 | 15.06.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 23678 | dohľad nad pracovnými podmienkami 07-12/2023 | 676,80 € | 13-122-002265/2020 | 13.11.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 23689 | vypracovanie dokumentácie PZS | 480,00 € | 13-122-002265/2020 | 16.11.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 24333 | dohľad nad pracovnými podmienkami 01-06/2024 | 694,80 € | 13-122-002265/2020 | 19.06.2024 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 23778 | bezpečnostné piktogramy | 149,74 € | 222-122/2023 | 14.12.2023 | BM CREATIVE MEDIA s.r.o. | Červený Kameň 291, Červený Kameň | 52515516 | Faktúra | |||
| 90492 | 1 212,00 € | 129-122/2019 | 09.09.2019 | Radoslav Sameľ | Kecerovské Pekľany 319, Kecerovce | 52493466 | Faktúra | ||||
| 22704 | 2 900,00 € | 093-122/2022 | 19.12.2022 | PBS System s. r. o. | Veľká Lehota 167, Veľká Lehota | 52418880 | Faktúra | ||||
| 23423 | Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec | 384,00 € | 03.08.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | ||||
| 23693 | prenájom softvéru | 4 800,00 € | 183-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 23692 | bezpilotný letecký systém - Dron | 11 883,60 € | 181-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24130 | spracovanie údajov z fotogrametrického skenovania Kalinovo | 4 600,00 € | 038-122/2024 | 18.03.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24161 | GNSS prístroj | 3 033,00 € | 060-122/2024 | 02.04.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra |