Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5359
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20430 336,00 € 115-122/2020 12.08.2020 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
20625 1 344,00 € 6-122-000969/2020 145-122/2020 13.11.2020 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
21104 648,00 € 6-122-000969/2020 145-122/2020 18.03.2021 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
21170 624,00 € 6-122-000969/2020 145-122/2020 21.04.2021 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
21224 1 344,00 € 6-122-000969/2020 044-122/2021,145-122/2020 14.05.2021 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
21277 912,00 € 145-122/2020,044-122/2021 18.06.2021 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
21294 864,00 € 145-122/2020,044-122/2021 02.07.2021 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
21397 192,00 € 6-122-000969/2020 044-122/2021 08.09.2021 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
40218 oprava motorových vozidiel 206,80 € 051-112/2014 03.06.2014 aemtech s.r.o. Bitúnková 11, Stupava 47043016 Faktúra
60258 1 687,60 € 070-112/2016 20.06.2016 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
90203 577,00 € 062-122/2019 11.04.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
90343 566,20 € 101-122/2019 21.06.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
90474 288,00 € 135-122/2019 04.09.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
20086 850,00 € 020-122/2020 25.02.2020 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
20111 450,00 € 035-122/2020 05.03.2020 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
70511 1 285,20 € 124-112/2017 24.10.2017 LAJKA.sk, s.r.o. Sokolská 287/31 , Strečno 46744894 Faktúra
30685 kurz anj. jazyka 344,00 € 48-122-135/2013 09.01.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40085 kurz. anj. jazyka 387,00 € 48-122-135/2013 12.03.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40050 kurz anj. jazyka 365,50 € 48-122-135/2013 12.02.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40142 kurz anj. jazyka 430,00 € 48-122-135/2013 11.04.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40214 kurz anj. jazyka 600,00 € 675-122-125/2014 30.05.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40241 kurz anj. jazyka 480,00 € 675-122-125/2014 09.06.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40310 kurz anj. jazyka 480,00 € 675-122-125/2014 11.07.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40357 kurz anj. jazyka 600,00 € 675-122-125/2014 11.08.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40400 anj. jazyk 480,00 € 675-122-125/2014 11.09.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40444 kurz anj. jazyka 552,00 € 675-122-125/2014 06.10.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40521 výučba anj. jazyka 528,00 € 675-122-125/2014 07.11.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40578 kurz anj. jazyka 480,00 € 675-122-125/2014 05.12.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40643 432,00 € 12.01.2015 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
50033 456,00 € 675´-122-125/2014 09.02.2015 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »