Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7306
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21660 1 707,84 € 198-122/2021 21.12.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21661 1 774,22 € 199-122/2021 21.12.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
22070 338,69 € 008-122/2022 21.02.2022 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
22212 495,24 € 055-122/2022 13.05.2022 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
22270 759,60 € 077-122/2022 15.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
22336 1 304,46 € 079-122/2022 20.07.2022 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
90706 1 407,00 € 188-122/2019 12.12.2019 Guži, s.r.o. Tupolevova 1029/24, Bratislava V 52564053 Faktúra
20498 576,00 € 13-122-002265/2020 22.09.2020 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
20667 451,20 € 13-122-002265/2020 07.12.2020 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
21269 676,80 € 13-122-002265/2020 14.06.2021 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
21550 676,80 € 13-122-002265/2020 16.11.2021 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
22274 676,80 € 13-122-002265/2020 16.06.2022 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
22569 676,80 € 13-122-002265/2020 07.11.2022 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
22604 272,88 € 13-122-002265/2020 22.11.2022 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
23309 dohľad nad pracovnými podmienkami 01-06/2023 676,80 € 13-122-002265/2020 15.06.2023 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
23678 dohľad nad pracovnými podmienkami 07-12/2023 676,80 € 13-122-002265/2020 13.11.2023 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
23689 vypracovanie dokumentácie PZS 480,00 € 13-122-002265/2020 16.11.2023 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
23778 bezpečnostné piktogramy 149,74 € 222-122/2023 14.12.2023 BM CREATIVE MEDIA s.r.o. Červený Kameň 291, Červený Kameň 52515516 Faktúra
90492 1 212,00 € 129-122/2019 09.09.2019 Radoslav Sameľ Kecerovské Pekľany 319, Kecerovce 52493466 Faktúra
22704 2 900,00 € 093-122/2022 19.12.2022 PBS System s. r. o. Veľká Lehota 167, Veľká Lehota 52418880 Faktúra
23423 Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec 384,00 € 03.08.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23693 prenájom softvéru 4 800,00 € 183-122/2023 20.11.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23692 bezpilotný letecký systém - Dron 11 883,60 € 181-122/2023 20.11.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
24130 spracovanie údajov z fotogrametrického skenovania Kalinovo 4 600,00 € 038-122/2024 18.03.2024 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
24161 GNSS prístroj 3 033,00 € 060-122/2024 02.04.2024 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
24217 hranol-Mini Prisim posuvný 158,40 € 088-122/2024 26.04.2024 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23715 dodávka a montáž žalúzii Lučenec 2 376,60 € 185-122/2023 29.11.2023 OKNO servis s.r.o. Zvolenská cesta 5037, Lučenec 52351998 Faktúra
23326 projektová dokumentácia -zateplenie admin.budovy Prešov 6 990,00 € 027-122/2023 21.06.2023 Ing. Dávid Slavkovský Dr. Greša 1330/44, Veľký Šariš 52338037 Faktúra
23510 elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Lipt.Mikuláš 452,07 € 130-122/2023 22.09.2023 ELWORK, s. r. o. Kollárova 53, Martin 52317374 Faktúra
23511 elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Martin 448,05 € 130-122/2023 22.09.2023 ELWORK, s. r. o. Kollárova 53, Martin 52317374 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »