Faktúry
Počet záznamov: 6554
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22458 | 900,00 € | 094-122/2022 | 26.09.2022 | Ing. Dana Uhrinová | Kokošovce 263, Kokošovce | 51652951 | Faktúra | ||||
| 20496 | 997,30 € | 138-122/2020 | 18.09.2020 | BERSICOMP s.r.o. | Bartošovce 200, Bartošovce | 51478374 | Faktúra | ||||
| 20145 | 166,59 € | 058-122/2020 | 23.03.2020 | Lacnepostreky s. r. o. | Malokrasňanská 10137/8 , Bratislava - Rača | 51474751 | Faktúra | ||||
| 80328 | 450,00 € | 091-112/2018 | 25.06.2018 | BARACOA s.r.o. | Jelačičova 501/14, Bratislava-Ružinov | 51196239 | Faktúra | ||||
| 70652 | 890,21 € | 153-112/2017 | 20.12.2017 | Stolárstvo Prešov s.r.o. | Okružná 138, Okružná | 51175681 | Faktúra | ||||
| 23135 | 410,00 € | 22.03.2023 | Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) | Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina | 5112343-3 | Faktúra | |||||
| 23207 | Konferencia FOSS4G23 | 60,00 € | 25.04.2023 | Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) | Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina | 5112343-3 | Faktúra | ||||
| 22659 | 89,52 € | 222-122/2022 | 07.12.2022 | EXACT Invest s. r. o. | Ďurgalova 2, Bratislava - Nové Mesto | 51119838 | Faktúra | ||||
| 80218 | 1 044,00 € | 064-112/2018 | 04.05.2018 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 90710 | 11 076,00 € | 174-122/2019 | 13.12.2019 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 20354 | 2 352,00 € | 088-122/2020 | 30.06.2020 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 22276 | 2 382,00 € | 062-122/2022 | 20.06.2022 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 22492 | 1 182,00 € | 134-122/2022 | 04.10.2022 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 21018 | 145,00 € | 26.01.2021 | PragmaPlus s.r.o. | Hlinicka 1165/2, Myjava | 51069164 | Faktúra | |||||
| 70604 | 312,00 € | 144-112/2017 | 04.12.2017 | Ferdo servis, s.r.o. | Prešovská 708/30, Veľký Šariš | 50823485 | Faktúra | ||||
| 70657 | 312,00 € | 22.12.2017 | Ferdo servis, s.r.o. | Prešovská 708/30, Veľký Šariš | 50823485 | Faktúra | |||||
| 90525 | 783,48 € | 153-122/2019 | 26.09.2019 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | ||||
| 22124 | 2 079,94 € | 28.03.2022 | OFFROAD RING s.r.o. | Macov 82, Macov | 50801201 | Faktúra | |||||
| 70390 | 540,00 € | 077-112/2017 | 17.08.2017 | Natália Švidroňová - Ovoarb.sk | Čergovská 7258/24, Prešov | 50675435 | Faktúra | ||||
| 70546 | 400,00 € | 133-112/2017 | 07.11.2017 | Natália Švidroňová - Ovoarb.sk | Čergovská 7258/24, Prešov | 50675435 | Faktúra | ||||
| 70180 | 82,80 € | 24.04.2017 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | |||||
| 70617 | 283,20 € | 157-112/2017 | 08.12.2017 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 80485 | 179,16 € | 2003/179G | 26.09.2018 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 90287 | 163,20 € | 2003/179G | 27.05.2019 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 90596 | 268,82 € | 2003/179G | 22.10.2019 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 20738 | 475,40 € | 2003/179G | 22.12.2020 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 21559 | 354,72 € | 2003/179G | 25.11.2021 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 22637 | 352,32 € | 2003/179G | 01.12.2022 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 90446 | 98,90 € | 128-122/2019 | 20.08.2019 | Peter Jurčišin | Čergovská 7004/4, Prešov | 50500996 | Faktúra | ||||
| 70217 | 493,00 € | 029-112/2017 | 12.05.2017 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra |