Faktúry
Počet záznamov: 7532
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23423 | Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec | 384,00 € | 03.08.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | ||||
| 23693 | prenájom softvéru | 4 800,00 € | 183-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 23692 | bezpilotný letecký systém - Dron | 11 883,60 € | 181-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24130 | spracovanie údajov z fotogrametrického skenovania Kalinovo | 4 600,00 € | 038-122/2024 | 18.03.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24161 | GNSS prístroj | 3 033,00 € | 060-122/2024 | 02.04.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24217 | hranol-Mini Prisim posuvný | 158,40 € | 088-122/2024 | 26.04.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24322 | fotogrametrické pracovné stanice | 124 200,00 € | 2-230-0020-2024 | 14.06.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24463 | komplexná geodetická zostava Sokkia Fusion systém | 28 332,98 € | Z20246574_Z | 10.09.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 23715 | dodávka a montáž žalúzii Lučenec | 2 376,60 € | 185-122/2023 | 29.11.2023 | OKNO servis s.r.o. | Zvolenská cesta 5037, Lučenec | 52351998 | Faktúra | |||
| 23326 | projektová dokumentácia -zateplenie admin.budovy Prešov | 6 990,00 € | 027-122/2023 | 21.06.2023 | Ing. Dávid Slavkovský | Dr. Greša 1330/44, Veľký Šariš | 52338037 | Faktúra | |||
| 23510 | elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Lipt.Mikuláš | 452,07 € | 130-122/2023 | 22.09.2023 | ELWORK, s. r. o. | Kollárova 53, Martin | 52317374 | Faktúra | |||
| 23511 | elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Martin | 448,05 € | 130-122/2023 | 22.09.2023 | ELWORK, s. r. o. | Kollárova 53, Martin | 52317374 | Faktúra | |||
| 21252 | 294,00 € | 069-122/2021 | 07.06.2021 | Adam Ladislav Rozsa - AR-instal | Železničná 2222/3A, Stupava | 52294803 | Faktúra | ||||
| 24144 | prenájom dopravného prostriedku | 270,00 € | 2-210-0010-2024 | 25.03.2024 | WONDERLAND s.r.o. | Východná 9685/7A, Bratislava - mestská časť Rača | 52258068 | Faktúra | |||
| 23120 | 554,00 € | 041-122/2023 | 14.03.2023 | VK Diag s.r.o. | Nálepková 46, Brezno | 52253261 | Faktúra | ||||
| 23425 | Paletové vidly,Jednozáves, Dvojzáves, Štvorzáves, Jednozáves so skartovačom | 1 970,40 € | 114-122/2023 | 04.08.2023 | a-max zmt, s.r.o. | Pasienková 2/H, Bratislava | 52108210 | Faktúra | |||
| 24329 | oprava elektrických rozvádzačov a poškodenej kabeláže | 6 170,40 € | 115-122/2024 | 17.06.2024 | PROELEKT s. r. o. | Láb 590, Láb | 52077144 | Faktúra | |||
| 23139 | 1 062,11 € | 028-122/2023 | 23.03.2023 | Minerva Elektroinstall s.r.o. | Štúrova 11, Nitra | 51952483 | Faktúra | ||||
| 22614 | 1 600,00 € | 102-122/2022 | 28.11.2022 | KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. | Štepánkovická 760/31, Štrba | 51949067 | Faktúra | ||||
| 23492 | stabilizácia svahu, oporný múrik - Štrba | 1 000,00 € | 102-122/2022 | 12.09.2023 | KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. | Štepánkovická 760/31, Štrba | 51949067 | Faktúra | |||
| 20170 | 999,00 € | 053-122/2020 | 03.04.2020 | Mgr. Martin Kalivoda - freelancer | Jána Stanislava 3009/4, Bratislava IV | 51911418 | Faktúra | ||||
| 20701 | 995,00 € | 176-122/2020 | 16.12.2020 | Mgr. Martin Kalivoda - freelancer | Jána Stanislava 3009/4, Bratislava IV | 51911418 | Faktúra | ||||
| 22623 | 3 830,70 € | 100-122/2022 | 29.11.2022 | ejoin, s.r.o. | Štúrova 1, Dubnica nad Váhom | 51900921 | Faktúra | ||||
| 80659 | 3 000,00 € | 168-112/2018 | 04.12.2018 | GACON s.r.o. | Dlhé Hony 1166/66 , Trenčín | 51875136 | Faktúra | ||||
| 20033 | -0,84 € | 27.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||||
| 20771 | 0,34 € | 100-122-210/2018 | 18.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | ||||
| 22026 | 0,64 € | 100-122-210/2018 | 31.01.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | ||||
| 23065 | 9,20 € | 16.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||||
| 23467 | el.energia | 36,00 € | 28.08.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | ||||
| 23812 | vyúčtovanie el.energie Bacúrov rok 2023 | -168,19 € | 2-122-0053-2023 | 02.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra |