| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 80283 |
|
504,00 € |
|
078-112/2018 |
01.06.2018 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 90030 |
|
210,00 € |
|
|
30.01.2019 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 90298 |
|
504,00 € |
|
089-122/2019 |
03.06.2019 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 20322 |
|
75,00 € |
|
|
08.06.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 20323 |
|
504,00 € |
|
098-122/2020 |
08.06.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 20729 |
|
225,00 € |
|
|
21.12.2020 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 21274 |
|
504,00 € |
|
076-122/2021 |
15.06.2021 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 22289 |
|
379,00 € |
|
083-122/2022 |
28.06.2022 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 23156 |
|
245,00 € |
|
|
31.03.2023 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 70242 |
|
700,00 € |
|
051-112/2017 |
25.05.2017 |
BORMAR S, spol. s r. o. |
Baničova 3389/9 , Žilina |
50377621 |
|
|
Faktúra |
| 70524 |
|
1 450,00 € |
|
107-112/2017 |
31.10.2017 |
Štefan Krajčovič |
Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 80306 |
|
1 828,30 € |
|
083-112/2018 |
08.06.2018 |
Štefan Krajčovič |
Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 20407 |
|
756,00 € |
|
117-122/2020 |
27.07.2020 |
Štefan Krajčovič |
Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 20630 |
|
2 690,00 € |
|
163-122/2020 |
19.11.2020 |
Štefan Krajčovič |
Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 21428 |
|
4 245,00 € |
|
104-122/2021 |
30.09.2021 |
Štefan Krajčovič |
Lehnice 1611, Lehnice |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 21590 |
|
786,00 € |
|
169-122/2021 |
03.12.2021 |
Štefan Krajčovič |
Lehnice 1611, Lehnice |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 22012 |
|
65,00 € |
|
|
20.01.2022 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava V |
50288334 |
|
|
Faktúra |
| 90100 |
|
1 219,35 € |
|
028-122/2019 |
04.03.2019 |
Radovan Sralik |
Lada 241, Lada |
50212923 |
|
|
Faktúra |
| 90014 |
|
89,00 € |
|
06_201901_05 |
14.01.2019 |
DAZAP školenie,s.r.o. |
Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto |
50185578 |
|
|
Faktúra |
| 70507 |
|
231,91 € |
|
135-112/2017 |
24.10.2017 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
Pražská 9, Nitra |
50111990 |
|
|
Faktúra |
| 20020 |
|
337,20 € |
|
005-122/2020 |
20.01.2020 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
Pražská 9, Nitra |
50111990 |
|
|
Faktúra |
| 22389 |
|
200,00 € |
|
104-122/2022 |
18.08.2022 |
MP gardens s.r.o. |
Prievozská 3, Bratislava II |
50101749 |
|
|
Faktúra |
| 22694 |
|
240,00 € |
212-122/2022 |
|
14.12.2022 |
MP gardens s.r.o. |
Prievozská 3, Bratislava II |
50101749 |
|
|
Faktúra |
| 22043 |
|
5 952,00 € |
42-121-006285/2021 |
|
07.02.2022 |
FilmStor s.r.o. |
Račianska 124, Bratislava III |
50009320 |
|
|
Faktúra |
| 22063 |
|
2 976,00 € |
42-121-006285/2021 |
|
15.02.2022 |
FilmStor s.r.o. |
Račianska 124, Bratislava III |
50009320 |
|
|
Faktúra |
| 22255 |
|
2 976,00 € |
42-121-006285/2021 |
|
08.06.2022 |
FilmStor s.r.o. |
Račianska 124, Bratislava III |
50009320 |
|
|
Faktúra |
| 90131 |
|
363,60 € |
|
036-122/2019 |
12.03.2019 |
Reklamné Predmety, s. r. o. |
Sokolská 287/31 , Strečno |
48138495 |
|
|
Faktúra |
| 70574 |
|
3 883,00 € |
|
129-112/2017 |
22.11.2017 |
Balázs Pongrácz |
Kostolná Gala 167, Holice |
48138011 |
|
|
Faktúra |
| 80320 |
|
1 100,00 € |
|
097-112/2018 |
19.06.2018 |
Balázs Pongrácz |
Kostolná Gala 167, Holice |
48138011 |
|
|
Faktúra |
| 20166 |
|
2 524,50 € |
|
041-122/2020 |
06.04.2020 |
Balázs Pongrácz |
Kostolná Gala 167, Holice |
48138011 |
|
|
Faktúra |
