Faktúry
Počet záznamov: 5033
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90678 | 556,80 € | 35-122-97/2017 | 04.12.2019 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 90736 | 280,80 € | 35-122-97/2017 | 09.01.2020 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 70271 | 1 014,97 € | 069-112/2017 | 09.06.2017 | LM cars, s. r. o. | Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji | 46726624 | Faktúra | ||||
| 80084 | 791,93 € | 029-112/2018 | 28.02.2018 | LM cars, s. r. o. | Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji | 46726624 | Faktúra | ||||
| 90674 | 757,46 € | 185-122/2019 | 03.12.2019 | LM cars, s. r. o. | Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji | 46726624 | Faktúra | ||||
| 20723 | 363,00 € | 21.12.2020 | LM cars, s. r. o. | Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji | 46726624 | Faktúra | |||||
| 50545 | 997,00 € | 131-112/2015 | 19.11.2015 | SOLAR SERVIS s.r.o. | Okružná 16, Okružná | 46636218 | Faktúra | ||||
| 50579 | 984,00 € | 168-112/2015 | 04.12.2015 | SOLAR SERVIS s.r.o. | Okružná 16, Okružná | 46636218 | Faktúra | ||||
| 802018 | 65,72 € | 074-112/2018 | 30.04.2018 | Morgan Steel, spol. s r.o. | Limbašská cesta 3, Pezinok | 46621041 | Faktúra | ||||
| 40016 | kancelársky nábytok | 74,90 € | 005-112/2014 | 22.01.2014 | IDEA Nábytok s.r.o. | Mečíková 54, Bratislava IV | 46598618 | Faktúra | |||
| 20705 | 2 988,00 € | 214-122/2020 | 16.12.2020 | SIMEX SK s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 46586245 | Faktúra | ||||
| 60475 | 2 437,79 € | 132-112/2016 | 28.10.2016 | TENEZ, s. r. o. | Pribylinská 2, Bratislava | 46541357 | Faktúra | ||||
| 20147 | 382,54 € | 059-122/2020 | 24.03.2020 | CIBEX, s.r.o. | Kamenná 11, Žilina | 46491091 | Faktúra | ||||
| 60256 | 144,00 € | 075-112/2016 | 17.06.2016 | SOS 88 s. r. o. | Trnavská 2999/20 , Pezinok | 46336567 | Faktúra | ||||
| 80419 | 75,36 € | 13.08.2018 | MP KANAL, s.r.o. | Košická 5, Prešov | 46306056 | Faktúra | |||||
| 20337 | 199,98 € | 106-122/2020 | 12.06.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20465 | 713,34 € | 131-122/2020 | 03.09.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20649 | 482,58 € | 181-122/2020 | 02.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20720 | 275,76 € | 212-122/2020 | 18.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 70040 | 670,00 € | 007-112/2017 | 08.02.2017 | Mgr. Jaroslav Kušnír - Wood Care | Mukačevská 4801/5, Prešov | 46285954 | Faktúra | ||||
| 20077 | 618,56 € | 031-122/2020 | 14.02.2020 | AQUAPOWER s.r.o. | Partizánska cesta 1637/24 , Banská Bystrica | 46174711 | Faktúra | ||||
| 60378 | 22,00 € | 07.09.2016 | AF Development,s.r.o. | Okružná 18, Poprad | 46118063 | Faktúra | |||||
| 90400 | 36,00 € | 19.07.2019 | Slavomír Brezina | Kpt. Nálepku 94/3, Svit | 46113975 | Faktúra | |||||
| 90215 | 263,28 € | 070-122/2019 | 17.04.2019 | ALMITRANS s.r.o. | Železničná 13, Prešov | 46089152 | Faktúra | ||||
| 60166 | 1 186,18 € | 046-112/2016 | 29.04.2016 | Autoservis Jankovič, s.r.o. | Pažitná 18, Stupava | 46084231 | Faktúra | ||||
| 60215 | 1 197,60 € | 064-112/2016 | 01.06.2016 | Autoservis Jankovič, s.r.o. | Pažitná 18, Stupava | 46084231 | Faktúra | ||||
| 70226 | 988,57 € | 053-112/2017 | 16.05.2017 | Autoservis Jankovič, s.r.o. | Pažitná 18, Stupava | 46084231 | Faktúra | ||||
| 70397 | 1 500,00 € | 090-112/2017 | 22.08.2017 | UNIKO s.r.o. | Partizánska 6093/12A, Michalovce | 45966061 | Faktúra | ||||
| 70484 | 1 354,00 € | 105-112/2017 | 12.10.2017 | UNIKO s.r.o. | Partizánska 6093/12A, Michalovce | 45966061 | Faktúra | ||||
| 50145 | 48,00 € | 28-112-446/2015 | 036-112/2015 | 10.04.2015 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. | Škultétyho 437/18, Partizánske | 45960470 | Faktúra |