Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24107 | výrub stromov Prešov 7ks | 3 345,76 € | 033-122/2024 | 06.03.2024 | SADEX Green solutions s. r. o. | Duklianska 19/B, Prešov | 51129191 | Faktúra | |||
| 23135 | 410,00 € | 22.03.2023 | Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) | Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina | 5112343-3 | Faktúra | |||||
| 23207 | Konferencia FOSS4G23 | 60,00 € | 25.04.2023 | Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) | Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina | 5112343-3 | Faktúra | ||||
| 22659 | 89,52 € | 222-122/2022 | 07.12.2022 | EXACT Invest s. r. o. | Ďurgalova 2, Bratislava - Nové Mesto | 51119838 | Faktúra | ||||
| 80218 | 1 044,00 € | 064-112/2018 | 04.05.2018 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 90710 | 11 076,00 € | 174-122/2019 | 13.12.2019 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 20354 | 2 352,00 € | 088-122/2020 | 30.06.2020 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 22276 | 2 382,00 € | 062-122/2022 | 20.06.2022 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 22492 | 1 182,00 € | 134-122/2022 | 04.10.2022 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 21018 | 145,00 € | 26.01.2021 | PragmaPlus s.r.o. | Hlinicka 1165/2, Myjava | 51069164 | Faktúra | |||||
| 23449 | fotogrametrické skenovanie Kalinovo 1.etapa | 3 840,00 € | 074-122/2023 | 16.08.2023 | PHOTO - GEO s.r.o. | Kuklovská 2306/57, Bratislava | 50988832 | Faktúra | |||
| 70604 | 312,00 € | 144-112/2017 | 04.12.2017 | Ferdo servis, s.r.o. | Prešovská 708/30, Veľký Šariš | 50823485 | Faktúra | ||||
| 70657 | 312,00 € | 22.12.2017 | Ferdo servis, s.r.o. | Prešovská 708/30, Veľký Šariš | 50823485 | Faktúra | |||||
| 90525 | 783,48 € | 153-122/2019 | 26.09.2019 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | ||||
| 23424 | Auto-čistiace prostriedky | 772,26 € | 125-122/2023 | 03.08.2023 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | |||
| 23483 | auto čistiaci materiál | 39,58 € | 07.09.2023 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | ||||
| 23790 | hasiace prístroje | 1 924,80 € | 224-122/2023 | 19.12.2023 | Radovan Malec - EMERHAS | Újazd 23, Skalka nad Váhom | 50811525 | Faktúra | |||
| 22124 | 2 079,94 € | 28.03.2022 | OFFROAD RING s.r.o. | Macov 82, Macov | 50801201 | Faktúra | |||||
| 70390 | 540,00 € | 077-112/2017 | 17.08.2017 | Natália Švidroňová - Ovoarb.sk | Čergovská 7258/24, Prešov | 50675435 | Faktúra | ||||
| 70546 | 400,00 € | 133-112/2017 | 07.11.2017 | Natália Švidroňová - Ovoarb.sk | Čergovská 7258/24, Prešov | 50675435 | Faktúra | ||||
| 70180 | 82,80 € | 24.04.2017 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | |||||
| 70617 | 283,20 € | 157-112/2017 | 08.12.2017 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 80485 | 179,16 € | 2003/179G | 26.09.2018 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 90287 | 163,20 € | 2003/179G | 27.05.2019 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 90596 | 268,82 € | 2003/179G | 22.10.2019 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 20738 | 475,40 € | 2003/179G | 22.12.2020 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 21559 | 354,72 € | 2003/179G | 25.11.2021 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 22637 | 352,32 € | 2003/179G | 01.12.2022 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 23537 | pravidelná prehliadka EZS - Krajná | 442,80 € | 2003/179G | 02.10.2023 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | |||
| 23795 | servis, výmena zálohového zdroja | 231,17 € | 20.12.2023 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra |