Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7192
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80306 1 828,30 € 083-112/2018 08.06.2018 Štefan Krajčovič Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
20407 756,00 € 117-122/2020 27.07.2020 Štefan Krajčovič Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
20630 2 690,00 € 163-122/2020 19.11.2020 Štefan Krajčovič Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
21428 4 245,00 € 104-122/2021 30.09.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
21590 786,00 € 169-122/2021 03.12.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
22012 65,00 € 20.01.2022 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava V 50288334 Faktúra
24019 Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada 129,50 € 006-122/2023 18.01.2024 AutoJavo s.r.o. Klincová 35, Bratislava-Ružinov 50241401 Faktúra
90100 1 219,35 € 028-122/2019 04.03.2019 Radovan Sralik Lada 241, Lada 50212923 Faktúra
23317 hliníkový stan, príslušenstvo 640,00 € 094-122/2023 16.06.2023 Hana Szabová Lermontovova 911/3, Bratislava 50195000 Faktúra
90014 89,00 € 06_201901_05 14.01.2019 DAZAP školenie,s.r.o. Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto 50185578 Faktúra
24074 el.energia preplatok 01/2024 Chlumeckého -7 151,53 € 2-121-0040-2023 19.02.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24075 el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 01/2024 210,36 € 2-121-0040-2023 19.02.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24110 el.energia preplatok 02/2024 Chlumeckého -9 109,80 € 2-121-0040-2023 08.03.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24111 el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 02/2024 73,20 € 2-121-0040-2023 08.03.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
70507 231,91 € 135-112/2017 24.10.2017 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, Nitra 50111990 Faktúra
20020 337,20 € 005-122/2020 20.01.2020 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, Nitra 50111990 Faktúra
24026 opakované čistenie kanalizácie GKÚ 672,00 € 008-122/2024 23.01.2024 PK - krtkovanie s.r.o. Letná 4674/37A, Senec 50107364 Faktúra
22389 200,00 € 104-122/2022 18.08.2022 MP gardens s.r.o. Prievozská 3, Bratislava II 50101749 Faktúra
22694 240,00 € 212-122/2022 14.12.2022 MP gardens s.r.o. Prievozská 3, Bratislava II 50101749 Faktúra
22043 5 952,00 € 42-121-006285/2021 07.02.2022 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
22063 2 976,00 € 42-121-006285/2021 15.02.2022 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
22255 2 976,00 € 42-121-006285/2021 08.06.2022 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
23653 archivácia dát 8 928,00 € 42-121-006285/2021 03.11.2023 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
23346 redukcia na koaxiálny kábel Žilina 109,99 € 100-122/2023 30.06.2023 REVISDAT, s. r. o Brodno, Zábrežná 91, Žilina 48338435 Faktúra
23347 dodávka a montáž prepäťových ochrán 433,13 € 067-122/2023 30.06.2023 REVISDAT, s. r. o Brodno, Zábrežná 91, Žilina 48338435 Faktúra
24133 kolieska záťažové na kancelárske stoličky 70,30 € 052-122/2024 18.03.2024 Kancelárske stoličky .com s.r.o. Mánesovo námestie 3, Bratislava V 48215686 Faktúra
90131 363,60 € 036-122/2019 12.03.2019 Reklamné Predmety, s. r. o. Sokolská 287/31 , Strečno 48138495 Faktúra
70574 3 883,00 € 129-112/2017 22.11.2017 Balázs Pongrácz Kostolná Gala 167, Holice 48138011 Faktúra
80320 1 100,00 € 097-112/2018 19.06.2018 Balázs Pongrácz Kostolná Gala 167, Holice 48138011 Faktúra
20166 2 524,50 € 041-122/2020 06.04.2020 Balázs Pongrácz Kostolná Gala 167, Holice 48138011 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »