Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5359
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90674 757,46 € 185-122/2019 03.12.2019 LM cars, s. r. o. Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji 46726624 Faktúra
20723 363,00 € 21.12.2020 LM cars, s. r. o. Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji 46726624 Faktúra
21164 581,00 € 048-122/2021 16.04.2021 LM cars, s. r. o. Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji 46726624 Faktúra
50545 997,00 € 131-112/2015 19.11.2015 SOLAR SERVIS s.r.o. Okružná 16, Okružná 46636218 Faktúra
50579 984,00 € 168-112/2015 04.12.2015 SOLAR SERVIS s.r.o. Okružná 16, Okružná 46636218 Faktúra
802018 65,72 € 074-112/2018 30.04.2018 Morgan Steel, spol. s r.o. Limbašská cesta 3, Pezinok 46621041 Faktúra
40016 kancelársky nábytok 74,90 € 005-112/2014 22.01.2014 IDEA Nábytok s.r.o. Mečíková 54, Bratislava IV 46598618 Faktúra
20705 2 988,00 € 214-122/2020 16.12.2020 SIMEX SK s.r.o. Fučíkova 460, Sládkovičovo 46586245 Faktúra
60475 2 437,79 € 132-112/2016 28.10.2016 TENEZ, s. r. o. Pribylinská 2, Bratislava 46541357 Faktúra
20147 382,54 € 059-122/2020 24.03.2020 CIBEX, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 46491091 Faktúra
60256 144,00 € 075-112/2016 17.06.2016 SOS 88 s. r. o. Trnavská 2999/20 , Pezinok 46336567 Faktúra
80419 75,36 € 13.08.2018 MP KANAL, s.r.o. Košická 5, Prešov 46306056 Faktúra
21481 209,16 € 136-122/2021 21.10.2021 MP KANAL, s.r.o. Košická 5, Prešov 46306056 Faktúra
20337 199,98 € 106-122/2020 12.06.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
20465 713,34 € 131-122/2020 03.09.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
20649 482,58 € 181-122/2020 02.12.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
20720 275,76 € 212-122/2020 18.12.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
70040 670,00 € 007-112/2017 08.02.2017 Mgr. Jaroslav Kušnír - Wood Care Mukačevská 4801/5, Prešov 46285954 Faktúra
20077 618,56 € 031-122/2020 14.02.2020 AQUAPOWER s.r.o. Partizánska cesta 1637/24 , Banská Bystrica 46174711 Faktúra
60378 22,00 € 07.09.2016 AF Development,s.r.o. Okružná 18, Poprad 46118063 Faktúra
90400 36,00 € 19.07.2019 Slavomír Brezina Kpt. Nálepku 94/3, Svit 46113975 Faktúra
90215 263,28 € 070-122/2019 17.04.2019 ALMITRANS s.r.o. Železničná 13, Prešov 46089152 Faktúra
60166 1 186,18 € 046-112/2016 29.04.2016 Autoservis Jankovič, s.r.o. Pažitná 18, Stupava 46084231 Faktúra
60215 1 197,60 € 064-112/2016 01.06.2016 Autoservis Jankovič, s.r.o. Pažitná 18, Stupava 46084231 Faktúra
70226 988,57 € 053-112/2017 16.05.2017 Autoservis Jankovič, s.r.o. Pažitná 18, Stupava 46084231 Faktúra
70397 1 500,00 € 090-112/2017 22.08.2017 UNIKO s.r.o. Partizánska 6093/12A, Michalovce 45966061 Faktúra
70484 1 354,00 € 105-112/2017 12.10.2017 UNIKO s.r.o. Partizánska 6093/12A, Michalovce 45966061 Faktúra
50145 48,00 € 28-112-446/2015 036-112/2015 10.04.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50167 558,74 € 28-112-466/2015 037-112/2015 20.04.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50176 968,29 € 28-112-466/2015 043-112/2015 27.04.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »