Faktúry
Počet záznamov: 7192
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80306 | 1 828,30 € | 083-112/2018 | 08.06.2018 | Štefan Krajčovič | Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | ||||
20407 | 756,00 € | 117-122/2020 | 27.07.2020 | Štefan Krajčovič | Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | ||||
20630 | 2 690,00 € | 163-122/2020 | 19.11.2020 | Štefan Krajčovič | Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | ||||
21428 | 4 245,00 € | 104-122/2021 | 30.09.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | ||||
21590 | 786,00 € | 169-122/2021 | 03.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | ||||
22012 | 65,00 € | 20.01.2022 | EDOS-SMART, s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava V | 50288334 | Faktúra | |||||
24019 | Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada | 129,50 € | 006-122/2023 | 18.01.2024 | AutoJavo s.r.o. | Klincová 35, Bratislava-Ružinov | 50241401 | Faktúra | |||
90100 | 1 219,35 € | 028-122/2019 | 04.03.2019 | Radovan Sralik | Lada 241, Lada | 50212923 | Faktúra | ||||
23317 | hliníkový stan, príslušenstvo | 640,00 € | 094-122/2023 | 16.06.2023 | Hana Szabová | Lermontovova 911/3, Bratislava | 50195000 | Faktúra | |||
90014 | 89,00 € | 06_201901_05 | 14.01.2019 | DAZAP školenie,s.r.o. | Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto | 50185578 | Faktúra | ||||
24074 | el.energia preplatok 01/2024 Chlumeckého | -7 151,53 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
24075 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 01/2024 | 210,36 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
24110 | el.energia preplatok 02/2024 Chlumeckého | -9 109,80 € | 2-121-0040-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
24111 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 02/2024 | 73,20 € | 2-121-0040-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
70507 | 231,91 € | 135-112/2017 | 24.10.2017 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Pražská 9, Nitra | 50111990 | Faktúra | ||||
20020 | 337,20 € | 005-122/2020 | 20.01.2020 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Pražská 9, Nitra | 50111990 | Faktúra | ||||
24026 | opakované čistenie kanalizácie GKÚ | 672,00 € | 008-122/2024 | 23.01.2024 | PK - krtkovanie s.r.o. | Letná 4674/37A, Senec | 50107364 | Faktúra | |||
22389 | 200,00 € | 104-122/2022 | 18.08.2022 | MP gardens s.r.o. | Prievozská 3, Bratislava II | 50101749 | Faktúra | ||||
22694 | 240,00 € | 212-122/2022 | 14.12.2022 | MP gardens s.r.o. | Prievozská 3, Bratislava II | 50101749 | Faktúra | ||||
22043 | 5 952,00 € | 42-121-006285/2021 | 07.02.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
22063 | 2 976,00 € | 42-121-006285/2021 | 15.02.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
22255 | 2 976,00 € | 42-121-006285/2021 | 08.06.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
23653 | archivácia dát | 8 928,00 € | 42-121-006285/2021 | 03.11.2023 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | |||
23346 | redukcia na koaxiálny kábel Žilina | 109,99 € | 100-122/2023 | 30.06.2023 | REVISDAT, s. r. o | Brodno, Zábrežná 91, Žilina | 48338435 | Faktúra | |||
23347 | dodávka a montáž prepäťových ochrán | 433,13 € | 067-122/2023 | 30.06.2023 | REVISDAT, s. r. o | Brodno, Zábrežná 91, Žilina | 48338435 | Faktúra | |||
24133 | kolieska záťažové na kancelárske stoličky | 70,30 € | 052-122/2024 | 18.03.2024 | Kancelárske stoličky .com s.r.o. | Mánesovo námestie 3, Bratislava V | 48215686 | Faktúra | |||
90131 | 363,60 € | 036-122/2019 | 12.03.2019 | Reklamné Predmety, s. r. o. | Sokolská 287/31 , Strečno | 48138495 | Faktúra | ||||
70574 | 3 883,00 € | 129-112/2017 | 22.11.2017 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
80320 | 1 100,00 € | 097-112/2018 | 19.06.2018 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
20166 | 2 524,50 € | 041-122/2020 | 06.04.2020 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra |