Faktúry
Počet záznamov: 6758
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22308 | 432,00 € | 088-122/2022 | 07.07.2022 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | ||||
| 23303 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 078-122/2023 | 12.06.2023 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 23478 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 133-122/2023 | 05.09.2023 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 50468 | 92,00 € | 118-112/2015 | 12.10.2015 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 50482 | 597,60 € | 124-112/2015 | 16.10.2015 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 50589 | 180,00 € | 154-112/04.12.2015 | 07.12.2015 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 70248 | 220,00 € | 057--112/2017 | 30.05.2017 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 80310 | 318,00 € | 082-112/2018 | 12.06.2018 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 80329 | 576,00 € | 25.06.2018 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | |||||
| 80515 | 768,00 € | 142-112/2018 | 08.10.2018 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 20699 | 480,00 € | 185-122/2020 | 16.12.2020 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 21646 | 692,40 € | 208-122/2021 | 20.12.2021 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 23039 | 490,80 € | 012-122/2023 | 01.02.2023 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 23166 | 619,20 € | 03.04.2023 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | |||||
| 23167 | 288,00 € | 044-122/2023 | 03.04.2023 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | ||||
| 50447 | 420,00 € | 114-112/2015 | 06.10.2015 | Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie | Rybárska 977/6, Hlohovec | 47876905 | Faktúra | ||||
| 50555 | 435,00 € | 153-112/2015 | 25.11.2015 | Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie | Rybárska 977/6, Hlohovec | 47876905 | Faktúra | ||||
| 60101 | 360,00 € | 031-112/2016 | 21.03.2016 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra | ||||
| 60185 | 315,00 € | 042-112/2016 | 09.05.2016 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra | ||||
| 70644 | 142,60 € | 162-112/2017 | 18.12.2017 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra | ||||
| 80607 | 159,65 € | 177-112/2018 | 15.11.2018 | Silvia Majová | Pivničná 1322/42, Senec | 47831715 | Faktúra | ||||
| 23008 | 747,00 € | 001-122/2023 | 17.01.2023 | GEOMAP2 s.r.o. | Borekova 54, Bratislava | 47826631 | Faktúra | ||||
| 23140 | 1 672,00 € | 015-122/2023 | 24.03.2023 | GEOMAP2 s.r.o. | Borekova 54, Bratislava | 47826631 | Faktúra | ||||
| 90224 | 494,16 € | 060-122/2019 | 23.04.2019 | TRITON Závodná s.r.o. | Závodná 46, Bratislava II | 47738600 | Faktúra | ||||
| 70066 | 658,00 € | 019-112/2017 | 22.02.2017 | Ladislav Tanko | Hlavná 601/89, Jelka | 47680318 | Faktúra | ||||
| 20579 | 48,00 € | 28.10.2020 | PragmaSys s.r.o. | Hlinícka 1165/2, Myjava | 47632470 | Faktúra | |||||
| 21477 | 120,00 € | 14.10.2021 | PragmaSys s.r.o. | Hlinícka 1165/2, Myjava | 47632470 | Faktúra | |||||
| 22709 | 96,00 € | 19.12.2022 | PragmaSys s.r.o. | Hlinícka 1165/2, Myjava | 47632470 | Faktúra | |||||
| 70113 | 837,60 € | 024-112/2017 | 16.03.2017 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 70228 | 10 200,00 € | 42-122-106/2017 | 18.05.2017 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra |