| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22709 |
|
96,00 € |
|
|
19.12.2022 |
PragmaSys s.r.o. |
Hlinícka 1165/2, Myjava |
47632470 |
|
|
Faktúra |
| 70113 |
|
837,60 € |
|
024-112/2017 |
16.03.2017 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 70228 |
|
10 200,00 € |
42-122-106/2017 |
|
18.05.2017 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 80216 |
|
11 280,00 € |
37-122-90/2018 |
|
03.05.2018 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 90034 |
|
264,00 € |
|
004-122/2019 |
04.02.2019 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 90035 |
|
5,40 € |
|
|
04.02.2019 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 20027 |
|
96,60 € |
|
007-122/2020 |
23.01.2020 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 20404 |
|
102,00 € |
|
114-122/2020 |
23.07.2020 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 21105 |
|
552,00 € |
|
008-122/2021 |
18.03.2021 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 21106 |
|
158,88 € |
|
016-122/2021 |
18.03.2021 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 23021 |
|
552,00 € |
|
002-122/2023 |
27.01.2023 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 23053 |
|
6,00 € |
|
014-122/2023 |
09.02.2023 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 80079 |
|
121,00 € |
|
030-112/2018 |
27.02.2018 |
JP-KOMPLET IN s.r.o. |
Kyselica 2, Kyselica |
47575344 |
|
|
Faktúra |
| 20344 |
|
813,60 € |
|
028-122/2020 |
17.06.2020 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 20670 |
|
813,60 € |
|
028-122/2020 |
08.12.2020 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 21228 |
|
1 627,20 € |
|
025-122/2021 |
19.05.2021 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 22248 |
|
6 739,20 € |
|
037-122/2022 |
07.06.2022 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 22706 |
|
7 862,40 € |
|
191-122/2022 |
19.12.2022 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 90605 |
|
824,00 € |
|
|
30.10.2019 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
Športová 2, Žilina 1 |
47504781 |
|
|
Faktúra |
| 22561 |
|
618,00 € |
|
|
03.11.2022 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
Športová 2, Žilina 1 |
47504781 |
|
|
Faktúra |
| 60444 |
|
1 676,00 € |
|
106-112/2016 |
12.10.2016 |
DREMOART s.r.o. |
Nám. M. Pajdušáka 48/10, Smižany |
47445131 |
|
|
Faktúra |
| 80683 |
|
148,49 € |
|
171-112/2018 |
12.12.2018 |
National Pen |
Building D, Xerox Technology Park, Dublin |
474116 |
|
|
Faktúra |
| 22522 |
|
240,00 € |
|
154-122/2022 |
19.10.2022 |
Igor Puškáš Deratox bio |
Allendeho 3708/69, Poprad |
47397403 |
|
|
Faktúra |
| 22613 |
|
498,00 € |
|
199-122/2022 |
25.11.2022 |
PRIMAUTO s.r.o. |
Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica |
47395818 |
|
|
Faktúra |
| 20448 |
|
189,30 € |
|
127-122/2020 |
24.08.2020 |
MAKRA Services, s.r.o. |
Nádvorná 2, Zvolen |
47364564 |
|
|
Faktúra |
| 22698 |
|
719,66 € |
|
209-122/2022 |
14.12.2022 |
Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. |
Samova 4, Bratislava-Devínska Nová Ves |
47357746 |
|
|
Faktúra |
| 50552 |
|
208 000,00 € |
104-122-1224/2015 |
|
24.11.2015 |
HEATING PRO,s.r.o. |
Ivánska cesta 2, Bratislava II |
47235322 |
|
|
Faktúra |
| 90236 |
|
267,05 € |
|
077-122/2019 |
30.04.2019 |
HERBIA, a. s. |
Podunajská 27, Bratislava |
47235225 |
|
|
Faktúra |
| 90394 |
|
307,50 € |
|
108-122/2019 |
16.07.2019 |
HERBIA, a. s. |
Podunajská 27, Bratislava |
47235225 |
|
|
Faktúra |
| 20164 |
|
362,88 € |
|
065-122/2020 |
02.04.2020 |
ROTA plus s.r.o. |
Ružová 1003/4 , Stupava |
47198605 |
|
|
Faktúra |
