Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24286 | padák - dron | 696,00 € | 096-122/2024 | 31.05.2024 | Xtreme.sk s. r. o. | Fialová 2C, Bratislava | 50649361 | Faktúra | |||
| 24369 | svetlotechnické posúdenie, akustické posúdenie | 1 120,00 € | 102-122/2024 | 11.07.2024 | RENAK, s.r.o. | Bulharská 2476/42, Trnava | 50625128 | Faktúra | |||
| 23402 | TV-video-monitoring HD kamerou AGILIOS IPEC 50/60 zotavenie záznamu | 276,00 € | 117-122/2023 | 20.07.2023 | Vortech s.r.o. | Barónka 1, Bratislava | 50597663 | Faktúra | |||
| 24054 | podložka a špz pre dron | 22,40 € | 018-122/2024 | 09.02.2024 | SmartWear s.r.o. | Staničná 2850, Čadca | 50577514 | Faktúra | |||
| 90446 | 98,90 € | 128-122/2019 | 20.08.2019 | Peter Jurčišin | Čergovská 7004/4, Prešov | 50500996 | Faktúra | ||||
| 70217 | 493,00 € | 029-112/2017 | 12.05.2017 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 80283 | 504,00 € | 078-112/2018 | 01.06.2018 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 90030 | 210,00 € | 30.01.2019 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | |||||
| 90298 | 504,00 € | 089-122/2019 | 03.06.2019 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 20322 | 75,00 € | 08.06.2020 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | |||||
| 20323 | 504,00 € | 098-122/2020 | 08.06.2020 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 20729 | 225,00 € | 21.12.2020 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | |||||
| 21274 | 504,00 € | 076-122/2021 | 15.06.2021 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 22289 | 379,00 € | 083-122/2022 | 28.06.2022 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 23156 | 245,00 € | 31.03.2023 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | |||||
| 23375 | odborné prehliadky TNS | 600,00 € | 077-122/2023 | 11.07.2023 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | |||
| 70242 | 700,00 € | 051-112/2017 | 25.05.2017 | BORMAR S, spol. s r. o. | Baničova 3389/9 , Žilina | 50377621 | Faktúra | ||||
| 70524 | 1 450,00 € | 107-112/2017 | 31.10.2017 | Štefan Krajčovič | Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | ||||
| 80306 | 1 828,30 € | 083-112/2018 | 08.06.2018 | Štefan Krajčovič | Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | ||||
| 20407 | 756,00 € | 117-122/2020 | 27.07.2020 | Štefan Krajčovič | Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | ||||
| 20630 | 2 690,00 € | 163-122/2020 | 19.11.2020 | Štefan Krajčovič | Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | ||||
| 21428 | 4 245,00 € | 104-122/2021 | 30.09.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | ||||
| 21590 | 786,00 € | 169-122/2021 | 03.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | ||||
| 22012 | 65,00 € | 20.01.2022 | EDOS-SMART, s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava V | 50288334 | Faktúra | |||||
| 24019 | Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada | 129,50 € | 006-122/2023 | 18.01.2024 | AutoJavo s.r.o. | Klincová 35, Bratislava-Ružinov | 50241401 | Faktúra | |||
| 90100 | 1 219,35 € | 028-122/2019 | 04.03.2019 | Radovan Sralik | Lada 241, Lada | 50212923 | Faktúra | ||||
| 23317 | hliníkový stan, príslušenstvo | 640,00 € | 094-122/2023 | 16.06.2023 | Hana Szabová | Lermontovova 911/3, Bratislava | 50195000 | Faktúra | |||
| 90014 | 89,00 € | 06_201901_05 | 14.01.2019 | DAZAP školenie,s.r.o. | Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto | 50185578 | Faktúra | ||||
| 24074 | el.energia preplatok 01/2024 Chlumeckého | -7 151,53 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24075 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 01/2024 | 210,36 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra |