Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7488
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
90639 650,40 € 35-122-97/2017 11.11.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
90678 556,80 € 35-122-97/2017 04.12.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
90736 280,80 € 35-122-97/2017 09.01.2020 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
80597 3 593,07 € 138-112/2018 09.11.2018 Ungrady s.r.o. Azovská 1385/6 , Košice 47993626 Faktúra
40205 daň z nehnuteľností 123,30 € 100/2014 14.05.2014 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
50188 123,30 € rozhodnutie 262015 06.05.2015 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
60171 123,30 € 02.05.2016 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
70194 123,30 € 03.05.2017 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
80226 123,30 € 07.05.2018 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
90262 123,30 € 09.05.2019 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
20284 123,30 € 18.05.2020 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
60236 474,00 € 067/112/2016 08.06.2016 Štefan Jeluš Bagarova 1474/9, Žilina 43474781 Faktúra
70408 262,96 € 096112/2017 06.09.2017 Technické služby mesta Prešov a.s. Bajkalská 33, Prešov 31718914 Faktúra
90122 500,00 € 08.03.2019 PRIM CAR,s.r.o. Bajkalská 2/a, Bratislava 36612944 Faktúra
21697 235,97 € 51-121-007196/2021 20.01.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22072 235,97 € 51-121-007196/2021 22.02.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22102 235,97 € 51-121-007196/2021 09.03.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22141 235,97 € 51-121-007196/2021 05.04.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22198 235,97 € 51-121-007196/2021 09.05.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22268 235,97 € 51-121-007196/2021 15.06.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22311 235,97 € 51-121-007196/2021 11.07.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22372 235,97 € 51-121-007196/2021 08.08.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22429 235,97 € 51-121-007196/2021 08.09.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22512 235,97 € 51-121-007196/2021 11.10.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22579 235,97 € 51-121-007196/2021 08.11.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22652 235,97 € 51-121-007196/2021 06.12.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22738 235,97 € 51-121-007196/2021 05.01.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23044 235,97 € 51-121-007196/2021 06.02.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23098 235,97 € 51-121-007196/2021 03.03.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23177 235,97 € 51-121-007196/2021 11.04.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »