Faktúry
Počet záznamov: 6773
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21320 | 1 907,99 € | H35706071/6.2.2006 | 13.07.2021 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 21467 | 1 907,99 € | H35706071/6.2.2006 | 12.10.2021 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 21466 | 127,51 € | H35706071/6.2.2006 | 12.10.2021 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 21468 | 202,44 € | 36-122-005159/2021 | 12.10.2021 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 22107 | 212,52 € | H35706071/6.2.2006 | 11.03.2022 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 22108 | 1 907,99 € | H35706071/6.2.2006 | 11.03.2022 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 22157 | 1 907,99 € | H35706071/6.2.2006 | 12.04.2022 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 22206 | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.05.2022 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 22379 | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.08.2022 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 23373 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.07.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 23414 | odkúpenie 5ks rackov s2 ks policami nachádzajuce sa v Devičany, Gánovce, Veľké Slemence, Zvolen, Brezno | 636,88 € | 115-122/2023 | 01.08.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 20626 | 980,00 € | 113-122/2020 | 16.11.2020 | LigGas s.r.o. | Záhradná 590/34, Viničné | 36741809 | Faktúra | ||||
| 23246 | spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná | 9 960,00 € | 049-122/2023 | 12.05.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra | |||
| 50400 | 820,00 € | 47-122-699/2015 | 102-112/2015 | 07.09.2015 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | Za kasárňou 1, Bratislava III | 35697300 | Faktúra | |||
| 60167 | 1 287,30 € | 043-112/2016 | 02.05.2016 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | Za kasárňou 1, Bratislava III | 35697300 | Faktúra | ||||
| 60564 | 1 136,00 € | 162-112/2016 | 08.12.2016 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | Za kasárňou 1, Bratislava III | 35697300 | Faktúra | ||||
| 80186 | 702,00 € | 054-112/2018 | 16.04.2018 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | Za kasárňou 1, Bratislava III | 35697300 | Faktúra | ||||
| 80565 | 478,00 € | 162-112/2018 | 29.10.2018 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | Za kasárňou 1, Bratislava III | 35697300 | Faktúra | ||||
| 90239 | 792,00 € | 076-122/2019 | 02.05.2019 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | Za kasárňou 1, Bratislava III | 35697300 | Faktúra | ||||
| 90240 | 960,00 € | 075-122/2019 | 02.05.2019 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | Za kasárňou 1, Bratislava III | 35697300 | Faktúra | ||||
| 90161 | 930,00 € | 042-122/2019 | 02.04.2019 | TUCAN, s.r.o. | Za kasárňou 1, Bratislava III | 35697300 | Faktúra | ||||
| 50330 | 12 242,00 € | Z201514863_Z | 20.07.2015 | CLEAN TONERY,s.r.o. | Za Hradbami 27, Pezinok | 35891866 | Faktúra | ||||
| 40309 | diagnostika závady na zariadení ploter HP | 31,20 € | 071-112/2014 | 11.07.2014 | SWISS, spol. s r. o. | Wolkrova 2, Bratislava V | 35770252 | Faktúra | |||
| 90546 | 163,85 € | 155-122/2019 | 07.10.2019 | POINT a.s. Žilina | Vysokoškolákov 35, Žilina | 31569706 | Faktúra | ||||
| 20608 | 165,00 € | 06.11.2020 | POINT a.s. Žilina | Vysokoškolákov 35, Žilina | 31569706 | Faktúra | |||||
| 20724 | 1 365,18 € | 184-122/2020 | 21.12.2020 | POINT a.s. Žilina | Vysokoškolákov 35, Žilina | 31569706 | Faktúra | ||||
| 22540 | 656,59 € | 095-122/2022 | 25.10.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Faktúra | ||||
| 22663 | 1 836,00 € | 198-122/2022 | 07.12.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Faktúra | ||||
| 90214 | 525,00 € | 064-122/2019 | 17.04.2019 | Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl | Vyšná Šebastová 308, Vyšná Šebastová | 14361167 | Faktúra | ||||
| 22720 | 360,00 € | 176-122/2022 | 23.12.2022 | IVAKO Odznaky s. r. o. | Vyšehradská 3732/18, Bratislava V | 52951448 | Faktúra |