Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90546 | 163,85 € | 155-122/2019 | 07.10.2019 | POINT a.s. Žilina | Vysokoškolákov 35, Žilina | 31569706 | Faktúra | ||||
| 20608 | 165,00 € | 06.11.2020 | POINT a.s. Žilina | Vysokoškolákov 35, Žilina | 31569706 | Faktúra | |||||
| 20724 | 1 365,18 € | 184-122/2020 | 21.12.2020 | POINT a.s. Žilina | Vysokoškolákov 35, Žilina | 31569706 | Faktúra | ||||
| 22540 | 656,59 € | 095-122/2022 | 25.10.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Faktúra | ||||
| 22663 | 1 836,00 € | 198-122/2022 | 07.12.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Faktúra | ||||
| 90214 | 525,00 € | 064-122/2019 | 17.04.2019 | Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl | Vyšná Šebastová 308, Vyšná Šebastová | 14361167 | Faktúra | ||||
| 22720 | 360,00 € | 176-122/2022 | 23.12.2022 | IVAKO Odznaky s. r. o. | Vyšehradská 3732/18, Bratislava V | 52951448 | Faktúra | ||||
| 50023 | 941,50 € | 007-112/2015 | 04.02.2015 | DREVONA GROUP s. r. o. | Výhonská 1, Bratislava III | 45895856 | Faktúra | ||||
| 24144 | prenájom dopravného prostriedku | 270,00 € | 2-210-0010-2024 | 25.03.2024 | WONDERLAND s.r.o. | Východná 9685/7A, Bratislava - mestská časť Rača | 52258068 | Faktúra | |||
| 40316 | odstránenie hav. stavu servera | 18 922,20 € | 067-112/2014 | 16.07.2014 | Spojnet s.r.o. | Východná 2425/1, Trenčín | 45390053 | Faktúra | |||
| 50528 | 65,23 € | 137-112/2015 | 12.11.2015 | TIPA SK, s.r.o. | Východná 6968/26 , Trenčín | 36517526 | Faktúra | ||||
| 40457 | oprava mot. vozidla | 561,60 € | 119-112/2014 | 07.10.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40514 | pneumatiky | 654,72 € | 134-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40516 | pneumatiky | 576,00 € | 137-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40593 | prezutie peneumatík | 243,84 € | 151-112/2014 | 08.12.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 50557 | 789,60 € | 155-112/2015 | 27.11.2015 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60054 | 1 156,80 € | 016-112/2016 | 22.02.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60345 | 561,60 € | 094-112/2016 | 17.08.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60478 | 1 697,28 € | 135-112/2016 | 28.10.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60501 | 1 485,60 € | 141-112/2016 | 09.11.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 50014 | servis a funkčná skúška EZS Prešov | 187,85 € | 2003/181 | 22.01.2015 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | |||
| 50581 | 699,00 € | 2003/1796 | 04.12.2015 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | ||||
| 60306 | 289,01 € | 2003/181 | 19.07.2016 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | ||||
| 60534 | 333,12 € | 2003/179G | 23.11.2016 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | ||||
| 23554 | kurz anglického jazyka - Prešov | 160,00 € | 2-101-0051-2023 | 05.10.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23662 | kurz anglického jazyka - Prešov | 360,00 € | 2-101-0051-2023 | 07.11.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23741 | kurz anglického jazyka - Prešov | 360,00 € | 2-101-0051-2023 | 06.12.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23784 | kurz anglického jazyka - Prešov | 160,00 € | 2-101-0051-2023 | 15.12.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 70305 | 2 875,21 € | 076-112/2017 | 04.07.2017 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 70428 | 1 402,00 € | 102-112/2017 | 13.09.2017 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra |