Faktúry
Počet záznamov: 7661
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40516 | pneumatiky | 576,00 € | 137-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40593 | prezutie peneumatík | 243,84 € | 151-112/2014 | 08.12.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 50557 | 789,60 € | 155-112/2015 | 27.11.2015 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60054 | 1 156,80 € | 016-112/2016 | 22.02.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60345 | 561,60 € | 094-112/2016 | 17.08.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60478 | 1 697,28 € | 135-112/2016 | 28.10.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60501 | 1 485,60 € | 141-112/2016 | 09.11.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 50014 | servis a funkčná skúška EZS Prešov | 187,85 € | 2003/181 | 22.01.2015 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | |||
| 50581 | 699,00 € | 2003/1796 | 04.12.2015 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | ||||
| 60306 | 289,01 € | 2003/181 | 19.07.2016 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | ||||
| 60534 | 333,12 € | 2003/179G | 23.11.2016 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | ||||
| 23554 | kurz anglického jazyka - Prešov | 160,00 € | 2-101-0051-2023 | 05.10.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23662 | kurz anglického jazyka - Prešov | 360,00 € | 2-101-0051-2023 | 07.11.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23741 | kurz anglického jazyka - Prešov | 360,00 € | 2-101-0051-2023 | 06.12.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23784 | kurz anglického jazyka - Prešov | 160,00 € | 2-101-0051-2023 | 15.12.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 70305 | 2 875,21 € | 076-112/2017 | 04.07.2017 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 70428 | 1 402,00 € | 102-112/2017 | 13.09.2017 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 80019 | 2 192,46 € | 008-112/2018 | 24.01.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 80018 | 1 000,15 € | 008-112/2018 | 24.01.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 80155 | 2 540,01 € | 057-112/2018 | 06.04.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 80534 | 2 401,86 € | 156-112/2018 | 15.10.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 80547 | 1 052,00 € | 139-112/2018 | 22.10.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 90054 | 751,00 € | 019-122/2019 | 08.02.2019 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 20715 | 486,00 € | 220-122/2020 | 17.12.2020 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 20716 | 592,00 € | 217-122/2020 | 17.12.2020 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Vojtaššákova 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 23595 | vešiakový panel, kresla | 442,00 € | 17.10.2023 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššáková 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 24335 | písací stolík, kontajner so zámkom | 203,35 € | 117-122/2024 | 20.06.2024 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššáková 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | |||
| 22666 | 2 470,00 € | 213-122/2022 | 09.12.2022 | GHS Garden House Services s. r. o. | Vlčkova 23, Bratislava - | 45376603 | Faktúra | ||||
| 22423 | 1 060,00 € | 118-122/2022 | 07.09.2022 | Mgr. art. Rastislav Mišík | Vlčkova 1022/23, Bratislava | 40244865 | Faktúra | ||||
| 23131 | 500,00 € | 042-122/2023 | 20.03.2023 | Mgr. art. Rastislav Mišík | Vlčkova 1022/23, Bratislava | 40244865 | Faktúra |