Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7134
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23484 PHM, auto umyváreň, 3 592,04 € SN-SSN-56100-2 07.09.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23508 PHM, auto umyváreň, mýto 2 196,74 € SN-SSN-56100-2 21.09.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23570 PHM, auto umyváreň, mýto 5 041,64 € SN-SSN-56100-2 09.10.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23607 PHM, auto umyváreň, 2 650,91 € SN-SSN-56100-2 20.10.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23666 PHM, auto umyváreň, mýto 3 922,52 € SN-SSN-56100-02 08.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23707 PHM 1 647,90 € SN-SSN-56100-02 22.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23755 PHM, auto umyváreň, 4 065,56 € SN-SSN-56100-02 08.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23802 PHM 851,14 € SN-SSN-56100-02 21.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23819 PHM 159,98 € SN-SSN-56100-02 08.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24023 PHM 49,73 € SN-SSN-56100-02 22.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24057 PHM, auto umyváreň, 618,94 € SN-SSN-56100-02 09.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24078 PHM, auto umyváreň, 1 352,23 € SN-SSN-56100-02 22.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
20713 4 795,68 € 192-122/2020 17.12.2020 Mgr. Marián Pavlík Vinohradnícka 307/12, Nemčice 37766091 Faktúra
23617 dodávka a montáž tieniacej techniky 31 344,60 € 2-122-0028-2023 24.10.2023 HAMAX s.r.o. Vinohradnícka 3, Bratislava 214 43821057 Faktúra
70270 520,37 € 068-112/2017 09.06.2017 Zdeno Nemec AUTO SEC Vinice 13, Pezinok 36948624 Faktúra
30690 odkanalizovanie odpadových vôd 226,91 € 25019/2010 10.01.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
30689 odkanalizovanie zrážkových vôd 163,63 € 24976/2010 10.01.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
40285 odkanalizovanie 201,70 € 24976/2010 07.07.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
40414 odkanalizovanie odpadových vôd za I polrok 2014 150,49 € 16.09.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
40649 241,58 € 25019/2010 12.01.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
40645 152,99 € 24976/2010 12.01.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
50297 12,38 € 25019/2012 06.07.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
50301 176,95 € 24976/2010 06.07.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
20686 825,00 € 193-122/2020 14.12.2020 Alena Šútorová - TRIUMPH Veľké Uherce 89, Veľké Uherce 40952169 Faktúra
90098 470,00 € 1-122-23/2019 01.03.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90714 470,00 € 1-122-23/2019 04.04.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90251 470,00 € 1-122-23/2019 07.05.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90312 470,00 € 1-122-23/2019 06.06.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90350 470,00 € 1-122-23/2019 01.07.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90433 470,00 € 1-122-23/2019 12.08.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra