Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7412
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
23802 PHM 851,14 € SN-SSN-56100-02 21.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23819 PHM 159,98 € SN-SSN-56100-02 08.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24023 PHM 49,73 € SN-SSN-56100-02 22.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24057 PHM, auto umyváreň, 618,94 € SN-SSN-56100-02 09.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24078 PHM, auto umyváreň, 1 352,23 € SN-SSN-56100-02 22.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24108 PHM, auto umyváreň, 1 070,10 € SN-SSN-56100-02 07.03.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24140 PHM 918,87 € SN-SSN-56100-02 21.03.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24184 PHM,mýto 1 757,99 € SN-SSN-56100-02 09.04.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24209 PHM, auto umyváreň, 1 819,14 € SN-SSN-56100-02 23.04.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24250 PHM, auto umyváreň, 3 485,06 € SN-SSN-56100-02 10.05.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24266 PHM, auto umyváreň, 838,11 € SN-SSN-56100-02 22.05.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24307 PHM, auto umyváreň, 4 271,06 € SN-SSN-56100-02 07.06.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24336 PHM, auto umyváreň, 2 010,78 € SN-SSN-56100-02 20.06.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24371 PHM, auto umyváreň, 3 378,35 € SN-SSN-56100-02 11.07.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
20713 4 795,68 € 192-122/2020 17.12.2020 Mgr. Marián Pavlík Vinohradnícka 307/12, Nemčice 37766091 Faktúra
23617 dodávka a montáž tieniacej techniky 31 344,60 € 2-122-0028-2023 24.10.2023 HAMAX s.r.o. Vinohradnícka 3, Bratislava 214 43821057 Faktúra
70270 520,37 € 068-112/2017 09.06.2017 Zdeno Nemec AUTO SEC Vinice 13, Pezinok 36948624 Faktúra
30690 odkanalizovanie odpadových vôd 226,91 € 25019/2010 10.01.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
30689 odkanalizovanie zrážkových vôd 163,63 € 24976/2010 10.01.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
40285 odkanalizovanie 201,70 € 24976/2010 07.07.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
40414 odkanalizovanie odpadových vôd za I polrok 2014 150,49 € 16.09.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
40649 241,58 € 25019/2010 12.01.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
40645 152,99 € 24976/2010 12.01.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
50297 12,38 € 25019/2012 06.07.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
50301 176,95 € 24976/2010 06.07.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
20686 825,00 € 193-122/2020 14.12.2020 Alena Šútorová - TRIUMPH Veľké Uherce 89, Veľké Uherce 40952169 Faktúra
90098 470,00 € 1-122-23/2019 01.03.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90714 470,00 € 1-122-23/2019 04.04.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90251 470,00 € 1-122-23/2019 07.05.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90312 470,00 € 1-122-23/2019 06.06.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
« 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »