Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7226
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24044 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.02.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24099 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 04.03.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24167 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 03.04.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
70515 26,00 € 121-112/2017 26.10.2017 Jozef Róža Veľká Mača, Veľká Mača 30375312 Faktúra
90509 30,00 € 144-122/2019 17.09.2019 Jozef Róža Veľká Mača, Veľká Mača 30375312 Faktúra
23613 kontrola komínov- Chlumeckého, Krajná 140,00 € 154-122/2023 20.10.2023 Jozef Róža Veľká Mača, Veľká Mača 30375312 Faktúra
22704 2 900,00 € 093-122/2022 19.12.2022 PBS System s. r. o. Veľká Lehota 167, Veľká Lehota 52418880 Faktúra
70636 1 856,68 € 161-112/2017 15.12.2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
80658 5 952,00 € 151-112/2018 04.12.2018 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
90649 5 976,00 € 126-122/2019 13.11.2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
20242 9 000,00 € 047-122/2020 04.05.2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
20651 2 400,00 € 152-122/2020 02.12.2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
21232 488,40 € 013-122/2021 25.05.2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
23739 výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt 8 996,40 € 068-122/2023 06.12.2023 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
80609 16 442,22 € 87-122-171/2018 15.11.2018 Ing. Ján Štefanovič ŠTEFI Varšavská 24, Košice - Ťahanovce 34743031 Faktúra
80500 57 636,00 € 78-122-158/2018 03.10.2018 HPonline.SK, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava III 36752151 Faktúra
20493 23 988,00 € 128-122/2020 16.09.2020 HPonline.SK, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava III 36752151 Faktúra
60420 26,00 € 108-112/2016 05.10.2016 Róža Jozef Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov 30375312 Faktúra
80527 30,00 € 153-112/2018 11.10.2018 Róža Jozef Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov 30375312 Faktúra
20526 30,00 € 149-122/2020 06.10.2020 Jozef Róža Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov 30375312 Faktúra
21469 30,00 € 134-122/2021 12.10.2021 Jozef Róža Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov 30375312 Faktúra
22544 140,00 € 145-122/2022 27.10.2022 Jozef Róža Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov 30375312 Faktúra
60593 5 940,00 € 165-112/2016 15.12.2016 EVISION, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava III 35809078 Faktúra
70215 53 700,00 € Z201719561_Z 11.05.2017 EVISION, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava III 35809078 Faktúra
60452 607,20 € 098-112/2016 17.10.2016 Tibor Lukáč LUXO Vajanského 28, Lučenec 30512905 Faktúra
70018 345,60 € 005-112/2017 24.01.2017 Tibor Lukáč LUXO Vajanského 28, Lučenec 30512905 Faktúra
80588 303,60 € 170-112/2018 07.11.2018 Tibor Lukáč LUXO Vajanského 28, Lučenec 30512905 Faktúra
70519 1 014,84 € 113-112/2017 27.10.2017 JARIMPEX, s.r.o. Váhovská cesta 755, Dolná Streda 36757489 Faktúra
80687 8 855,38 € 165-112/2018 14.12.2018 JARIMPEX, s.r.o. Váhovská cesta 755, Dolná Streda 36757489 Faktúra
21607 7 552,50 € 185-122/2021 07.12.2021 NOABE s.r.o. V Nivách 3992/12, Jablonec nad Nisou 1 27275841 Faktúra