Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24351 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.07.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 70515 | 26,00 € | 121-112/2017 | 26.10.2017 | Jozef Róža | Veľká Mača, Veľká Mača | 30375312 | Faktúra | ||||
| 90509 | 30,00 € | 144-122/2019 | 17.09.2019 | Jozef Róža | Veľká Mača, Veľká Mača | 30375312 | Faktúra | ||||
| 23613 | kontrola komínov- Chlumeckého, Krajná | 140,00 € | 154-122/2023 | 20.10.2023 | Jozef Róža | Veľká Mača, Veľká Mača | 30375312 | Faktúra | |||
| 22704 | 2 900,00 € | 093-122/2022 | 19.12.2022 | PBS System s. r. o. | Veľká Lehota 167, Veľká Lehota | 52418880 | Faktúra | ||||
| 70636 | 1 856,68 € | 161-112/2017 | 15.12.2017 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| 80658 | 5 952,00 € | 151-112/2018 | 04.12.2018 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| 90649 | 5 976,00 € | 126-122/2019 | 13.11.2019 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| 20242 | 9 000,00 € | 047-122/2020 | 04.05.2020 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| 20651 | 2 400,00 € | 152-122/2020 | 02.12.2020 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| 21232 | 488,40 € | 013-122/2021 | 25.05.2021 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| 23739 | výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt | 8 996,40 € | 068-122/2023 | 06.12.2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | |||
| 80609 | 16 442,22 € | 87-122-171/2018 | 15.11.2018 | Ing. Ján Štefanovič ŠTEFI | Varšavská 24, Košice - Ťahanovce | 34743031 | Faktúra | ||||
| 24255 | FOSS4GE 2024 - Potisk - konferencia Estónsko | 310,00 € | 14.05.2024 | Eesti Geoinformaatika Selts MTÜ | Vanemuise 46, Tartu | 0 | Faktúra | ||||
| 80500 | 57 636,00 € | 78-122-158/2018 | 03.10.2018 | HPonline.SK, spol. s r.o. | Vajnorská 137, Bratislava III | 36752151 | Faktúra | ||||
| 20493 | 23 988,00 € | 128-122/2020 | 16.09.2020 | HPonline.SK, spol. s r.o. | Vajnorská 137, Bratislava III | 36752151 | Faktúra | ||||
| 60420 | 26,00 € | 108-112/2016 | 05.10.2016 | Róža Jozef | Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov | 30375312 | Faktúra | ||||
| 80527 | 30,00 € | 153-112/2018 | 11.10.2018 | Róža Jozef | Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov | 30375312 | Faktúra | ||||
| 20526 | 30,00 € | 149-122/2020 | 06.10.2020 | Jozef Róža | Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov | 30375312 | Faktúra | ||||
| 21469 | 30,00 € | 134-122/2021 | 12.10.2021 | Jozef Róža | Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov | 30375312 | Faktúra | ||||
| 22544 | 140,00 € | 145-122/2022 | 27.10.2022 | Jozef Róža | Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov | 30375312 | Faktúra | ||||
| 60593 | 5 940,00 € | 165-112/2016 | 15.12.2016 | EVISION, spol. s r.o. | Vajnorská 137, Bratislava III | 35809078 | Faktúra | ||||
| 70215 | 53 700,00 € | Z201719561_Z | 11.05.2017 | EVISION, spol. s r.o. | Vajnorská 137, Bratislava III | 35809078 | Faktúra | ||||
| 60452 | 607,20 € | 098-112/2016 | 17.10.2016 | Tibor Lukáč LUXO | Vajanského 28, Lučenec | 30512905 | Faktúra | ||||
| 70018 | 345,60 € | 005-112/2017 | 24.01.2017 | Tibor Lukáč LUXO | Vajanského 28, Lučenec | 30512905 | Faktúra | ||||
| 80588 | 303,60 € | 170-112/2018 | 07.11.2018 | Tibor Lukáč LUXO | Vajanského 28, Lučenec | 30512905 | Faktúra | ||||
| 70519 | 1 014,84 € | 113-112/2017 | 27.10.2017 | JARIMPEX, s.r.o. | Váhovská cesta 755, Dolná Streda | 36757489 | Faktúra | ||||
| 80687 | 8 855,38 € | 165-112/2018 | 14.12.2018 | JARIMPEX, s.r.o. | Váhovská cesta 755, Dolná Streda | 36757489 | Faktúra | ||||
| 21607 | 7 552,50 € | 185-122/2021 | 07.12.2021 | NOABE s.r.o. | V Nivách 3992/12, Jablonec nad Nisou 1 | 27275841 | Faktúra | ||||
| 22091 | 757,50 € | 017-122/2022 | 02.03.2022 | NOABE s.r.o. | V Nivách 3992/12, Jablonec nad Nisou 1 | 27275841 | Faktúra |