Faktúry
Počet záznamov: 7532
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21232 | 488,40 € | 013-122/2021 | 25.05.2021 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| 23739 | výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt | 8 996,40 € | 068-122/2023 | 06.12.2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | |||
| 80609 | 16 442,22 € | 87-122-171/2018 | 15.11.2018 | Ing. Ján Štefanovič ŠTEFI | Varšavská 24, Košice - Ťahanovce | 34743031 | Faktúra | ||||
| 24255 | FOSS4GE 2024 - Potisk - konferencia Estónsko | 310,00 € | 14.05.2024 | Eesti Geoinformaatika Selts MTÜ | Vanemuise 46, Tartu | 0 | Faktúra | ||||
| 80500 | 57 636,00 € | 78-122-158/2018 | 03.10.2018 | HPonline.SK, spol. s r.o. | Vajnorská 137, Bratislava III | 36752151 | Faktúra | ||||
| 20493 | 23 988,00 € | 128-122/2020 | 16.09.2020 | HPonline.SK, spol. s r.o. | Vajnorská 137, Bratislava III | 36752151 | Faktúra | ||||
| 60420 | 26,00 € | 108-112/2016 | 05.10.2016 | Róža Jozef | Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov | 30375312 | Faktúra | ||||
| 80527 | 30,00 € | 153-112/2018 | 11.10.2018 | Róža Jozef | Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov | 30375312 | Faktúra | ||||
| 20526 | 30,00 € | 149-122/2020 | 06.10.2020 | Jozef Róža | Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov | 30375312 | Faktúra | ||||
| 21469 | 30,00 € | 134-122/2021 | 12.10.2021 | Jozef Róža | Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov | 30375312 | Faktúra | ||||
| 22544 | 140,00 € | 145-122/2022 | 27.10.2022 | Jozef Róža | Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov | 30375312 | Faktúra | ||||
| 60593 | 5 940,00 € | 165-112/2016 | 15.12.2016 | EVISION, spol. s r.o. | Vajnorská 137, Bratislava III | 35809078 | Faktúra | ||||
| 70215 | 53 700,00 € | Z201719561_Z | 11.05.2017 | EVISION, spol. s r.o. | Vajnorská 137, Bratislava III | 35809078 | Faktúra | ||||
| 60452 | 607,20 € | 098-112/2016 | 17.10.2016 | Tibor Lukáč LUXO | Vajanského 28, Lučenec | 30512905 | Faktúra | ||||
| 70018 | 345,60 € | 005-112/2017 | 24.01.2017 | Tibor Lukáč LUXO | Vajanského 28, Lučenec | 30512905 | Faktúra | ||||
| 80588 | 303,60 € | 170-112/2018 | 07.11.2018 | Tibor Lukáč LUXO | Vajanského 28, Lučenec | 30512905 | Faktúra | ||||
| 70519 | 1 014,84 € | 113-112/2017 | 27.10.2017 | JARIMPEX, s.r.o. | Váhovská cesta 755, Dolná Streda | 36757489 | Faktúra | ||||
| 80687 | 8 855,38 € | 165-112/2018 | 14.12.2018 | JARIMPEX, s.r.o. | Váhovská cesta 755, Dolná Streda | 36757489 | Faktúra | ||||
| 21607 | 7 552,50 € | 185-122/2021 | 07.12.2021 | NOABE s.r.o. | V Nivách 3992/12, Jablonec nad Nisou 1 | 27275841 | Faktúra | ||||
| 22091 | 757,50 € | 017-122/2022 | 02.03.2022 | NOABE s.r.o. | V Nivách 3992/12, Jablonec nad Nisou 1 | 27275841 | Faktúra | ||||
| 50559 | 154,80 € | 162-112/2015 | 27.11.2015 | Marek Melich AUTOSERVIS-ODŤAHOVÁ SLUŽBA | Úzka 318/2, Halič | 40611078 | Faktúra | ||||
| 60255 | 869,18 € | 030-112/2016 | 16.06.2016 | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. | Ústecká 98, Zdiby | 025615 | Faktúra | ||||
| 60535 | 4 817,00 € | 111-112/2016 | 25.11.2016 | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. | Ústecká 98, Zdiby | 025615 | Faktúra | ||||
| 70298 | 4 459,00 € | 023-112/2017 | 30.06.2017 | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. | Ústecká 98, Zdiby | 025615 | Faktúra | ||||
| 40295 | Licencia Microstation | 6 229,75 € | 07.07.2014 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 50068 | 12 537,00 € | 11-122-183/2015 | 03.03.2015 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 80021 | 479,50 € | 004-112/2018 | 29.01.2018 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 80022 | 14 751,00 € | 10358735 | 29.01.2018 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 90029 | 7 482,91 € | 10358735 | 30.01.2019 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 90337 | 7 482,91 € | 10358735 | 17.06.2019 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra |