Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50559 | 154,80 € | 162-112/2015 | 27.11.2015 | Marek Melich AUTOSERVIS-ODŤAHOVÁ SLUŽBA | Úzka 318/2, Halič | 40611078 | Faktúra | ||||
| 60255 | 869,18 € | 030-112/2016 | 16.06.2016 | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. | Ústecká 98, Zdiby | 025615 | Faktúra | ||||
| 60535 | 4 817,00 € | 111-112/2016 | 25.11.2016 | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. | Ústecká 98, Zdiby | 025615 | Faktúra | ||||
| 70298 | 4 459,00 € | 023-112/2017 | 30.06.2017 | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. | Ústecká 98, Zdiby | 025615 | Faktúra | ||||
| 40295 | Licencia Microstation | 6 229,75 € | 07.07.2014 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 50068 | 12 537,00 € | 11-122-183/2015 | 03.03.2015 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 80021 | 479,50 € | 004-112/2018 | 29.01.2018 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 80022 | 14 751,00 € | 10358735 | 29.01.2018 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 90029 | 7 482,91 € | 10358735 | 30.01.2019 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 90337 | 7 482,91 € | 10358735 | 17.06.2019 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 20015 | 7 825,00 € | 10358735 | 13.01.2020 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 90078 | 340,01 € | 13.02.2019 | IACT | Unit 04,Bright Way Tower 33, Kowlon | 320440915 | Faktúra | |||||
| 90079 | 340,01 € | 14.02.2019 | IACT | Unit 04,Bright Way Tower 33, Kowlon | 320440915 | Faktúra | |||||
| 90525 | 783,48 € | 153-122/2019 | 26.09.2019 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | ||||
| 23424 | Auto-čistiace prostriedky | 772,26 € | 125-122/2023 | 03.08.2023 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | |||
| 23483 | auto čistiaci materiál | 39,58 € | 07.09.2023 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | ||||
| 30702 | el. energia | 31,55 € | 93003422/21.6.2010 | 15.01.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 30693 | el. energia | 4 637,48 € | 93003422/21.6.2010 | 10.01.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40090 | el. energia | 2 356,38 € | 93003422/21.6.2010 | 13.03.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40054 | poplatok za el. energiu | 3 996,32 € | 93003422/21.6.2010 | 14.02.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40139 | el. energia | 1 582,25 € | 93003422/21.6.2010 | 10.04.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40202 | preplatok el. energie | -768,38 € | 93003422/21.6.2010 | 14.05.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40249 | preplatok el. energie | -1 398,11 € | 93003422/21.6.2010 | 11.06.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40308 | preplatok el. energie | -1 807,87 € | 93003422/21.6.2010 | 10.07.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40361 | preplatok el. energie | -1 766,34 € | 93003422/21.6.2010 | 13.08.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40402 | preplatok el. energia | -1 699,60 € | 93003422/21.6.2010 | 11.09.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40466 | preplatok el. energie | -1 610,02 € | 93003422/21.6.2010 | 09.10.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40539 | preplatok el. energie | -816,32 € | 93003422/21.6.2010 | 13.11.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40657 | -0,67 € | 19.01.2015 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||||
| 60011 | -0,67 € | 93003422/21.6.2010 | 15.01.2016 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra |