Faktúry
Počet záznamov: 7261
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40269 | letenka | 1 627,39 € | 059-112/2014 | 24.06.2014 | LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. | Tyršovo nábrežie 1, Košice | 31680356 | Faktúra | |||
40108 | oprava motorového vozdila | 940,00 € | 8-122/2014 | 26.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40096 | oprava automobilu | 593,00 € | 9-122/14 | 18.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40051 | oprava mot. vozdila | 949,00 € | 3-122/2014 | 12.02.2014 | Štefan Máhr autoservis | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40110 | oprava motorových vozidiel | 861,00 € | 07-122/14 | 31.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40154 | oprava motorových vozidiel | 796,00 € | 029-112/2014 | 16.04.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40163 | oprava automobilu | 969,00 € | 031-112/2014 | 23.04.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40207 | oprava motorového vozidla | 915,00 € | 041-112/2014 | 15.05.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40209 | oprava motorového vozdila | 895,00 € | 045-112/2014 | 20.05.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40219 | oprava mot. vozidla | 899,80 € | 053-112/2014 | 03.06.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40279 | 645,00 € | 065-112/2014 | 03.07.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | ||||
40332 | oprava mot. vozdila | 977,00 € | 073-112/2014 | 30.07.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40349 | oprava motorového vozidla | 845,00 € | 086-112/2014 | 08.08.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40372 | oprava motorového vozidla | 879,00 € | 095-112/2014 | 20.08.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40431 | oprava motorového vozidla | 545,00 € | 112-112/2014 | 30.09.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40456 | oprava motorového vozidla | 605,00 € | 114-112/2014 | 07.10.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40550 | oprava mot. vozidla | 885,00 € | 141-112/2014 | 24.11.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
50043 | 975,00 € | 006-112/2015 | 09.02.2015 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | ||||
40260 | oprava automobilu | 855,00 € | 056-112/2014 | 17.06.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | |||
40326 | Oprava vozidla | 753,00 € | 072-112/2014 | 24.07.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | |||
40440 | oprava motorového vozidla | 825,00 € | 113-112/2014 | 03.10.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | |||
40598 | oprava automobilu | 680,00 € | 155-112/2014 | 09.12.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | |||
50079 | 965,00 € | 016-112/2015 | 09.03.2015 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | ||||
60061 | 405,00 € | 018-112/2016 | 25.02.2016 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | ||||
60094 | 560,00 € | 026-112/2016 | 15.03.2016 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | ||||
60099 | 1 155,60 € | 027-112/2016 | 21.03.2016 | ENE-TEP, a.s. | Turbínová 3, Bratislava III | 36797421 | Faktúra | ||||
80574 | 417,12 € | 145-112/2018 | 05.11.2018 | ENE-TEP, a.s. | Turbínová 3, Bratislava III | 36797421 | Faktúra | ||||
90171 | 943,20 € | 030-122/2019 | 03.04.2019 | ENE-TEP, a.s. | Turbínová 3, Bratislava III | 36797421 | Faktúra | ||||
22261 | -433,61 € | 621490/12.9.2008 | 10.06.2022 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | ||||
22309 | -68,24 € | 621490/12.9.2008 | 08.07.2022 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra |