Faktúry
Počet záznamov: 7532
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | 7 825,00 € | 10358735 | 13.01.2020 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 90078 | 340,01 € | 13.02.2019 | IACT | Unit 04,Bright Way Tower 33, Kowlon | 320440915 | Faktúra | |||||
| 90079 | 340,01 € | 14.02.2019 | IACT | Unit 04,Bright Way Tower 33, Kowlon | 320440915 | Faktúra | |||||
| 90525 | 783,48 € | 153-122/2019 | 26.09.2019 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | ||||
| 23424 | Auto-čistiace prostriedky | 772,26 € | 125-122/2023 | 03.08.2023 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | |||
| 23483 | auto čistiaci materiál | 39,58 € | 07.09.2023 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | ||||
| 30702 | el. energia | 31,55 € | 93003422/21.6.2010 | 15.01.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 30693 | el. energia | 4 637,48 € | 93003422/21.6.2010 | 10.01.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40090 | el. energia | 2 356,38 € | 93003422/21.6.2010 | 13.03.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40054 | poplatok za el. energiu | 3 996,32 € | 93003422/21.6.2010 | 14.02.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40139 | el. energia | 1 582,25 € | 93003422/21.6.2010 | 10.04.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40202 | preplatok el. energie | -768,38 € | 93003422/21.6.2010 | 14.05.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40249 | preplatok el. energie | -1 398,11 € | 93003422/21.6.2010 | 11.06.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40308 | preplatok el. energie | -1 807,87 € | 93003422/21.6.2010 | 10.07.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40361 | preplatok el. energie | -1 766,34 € | 93003422/21.6.2010 | 13.08.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40402 | preplatok el. energia | -1 699,60 € | 93003422/21.6.2010 | 11.09.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40466 | preplatok el. energie | -1 610,02 € | 93003422/21.6.2010 | 09.10.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40539 | preplatok el. energie | -816,32 € | 93003422/21.6.2010 | 13.11.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40657 | -0,67 € | 19.01.2015 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||||
| 60011 | -0,67 € | 93003422/21.6.2010 | 15.01.2016 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | ||||
| 80373 | 588,00 € | 104-112/2018 | 16.07.2018 | Katarína Köbölová - KEart plus | Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2862/28, Lučenec | 44810041 | Faktúra | ||||
| 90229 | 263,20 € | 066-122/2019 | 25.04.2019 | Ing. Martin Danko | Ulica Adyho 2935/6, Lučenec | 37242431 | Faktúra | ||||
| 40037 | upratovacie práce v L.M. 1/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 10.02.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 30688 | upratovanie | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.01.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40074 | upratovanie v L. M. za 02/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.03.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40130 | upratovanie v L.M. 03/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.04.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40179 | upratovanie v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.05.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40230 | upratovacie práce v L. M. za 5/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.06.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40283 | upratovanie v L.M 06/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 04.07.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40356 | upratovanie za 07/14 v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 11.08.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra |