Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80373 | 588,00 € | 104-112/2018 | 16.07.2018 | Katarína Köbölová - KEart plus | Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2862/28, Lučenec | 44810041 | Faktúra | ||||
| 90229 | 263,20 € | 066-122/2019 | 25.04.2019 | Ing. Martin Danko | Ulica Adyho 2935/6, Lučenec | 37242431 | Faktúra | ||||
| 40037 | upratovacie práce v L.M. 1/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 10.02.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 30688 | upratovanie | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.01.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40074 | upratovanie v L. M. za 02/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.03.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40130 | upratovanie v L.M. 03/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.04.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40179 | upratovanie v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.05.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40230 | upratovacie práce v L. M. za 5/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.06.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40283 | upratovanie v L.M 06/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 04.07.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40356 | upratovanie za 07/14 v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 11.08.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40397 | upratovacie práce 08/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.09.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 70293 | 2 232,69 € | 6300144751 | 26.06.2017 | SPP-distribúcia, a.s. Bratislava | ul. K. Surdoku 1, Prešov | 35910739 | Faktúra | ||||
| 24129 | odber a likvidácia požiarnych hlásičov | 3 195,52 € | 029-122/2024 | 18.03.2024 | HUMA-LAB APEKO, s.r.o. | Ukrajinská 22/192, Košice | 31687849 | Faktúra | |||
| 23790 | hasiace prístroje | 1 924,80 € | 224-122/2023 | 19.12.2023 | Radovan Malec - EMERHAS | Újazd 23, Skalka nad Váhom | 50811525 | Faktúra | |||
| 70460 | 430,28 € | 06.10.2017 | Panoráma šport hotel, a. s. | Uhoľná 1, Žilina | 36430641 | Faktúra | |||||
| 80269 | 2 981,00 € | 24.05.2018 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra | |||||
| 80370 | 924,00 € | 13.07.2018 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra | |||||
| 90005 | Dátové prenosy z GPS modulu,prístup na mapový portál do 6/2019 | 924,00 € | 74-122-149/2018 | 2019000071 | 04.01.2019 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra | ||
| 90095 | 147,50 € | 01.03.2019 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra | |||||
| 90388 | 805,00 € | 74-122-149/2018 | 12.07.2019 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra | ||||
| 20014 | 966,00 € | 74-122-149/2018 | 13.01.2020 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra | ||||
| 24006 | GPS dozor 1-6/2024 | 756,00 € | 2-122-0067-2023 | 11.01.2024 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra | |||
| 21117 | 300,00 € | 027-122/2021 | 01.04.2021 | G-Nut Software s.r.o. | U hřiště 117, Senohraby | 07101988 | Faktúra | ||||
| 40269 | letenka | 1 627,39 € | 059-112/2014 | 24.06.2014 | LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. | Tyršovo nábrežie 1, Košice | 31680356 | Faktúra | |||
| 40108 | oprava motorového vozdila | 940,00 € | 8-122/2014 | 26.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40096 | oprava automobilu | 593,00 € | 9-122/14 | 18.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40051 | oprava mot. vozdila | 949,00 € | 3-122/2014 | 12.02.2014 | Štefan Máhr autoservis | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40110 | oprava motorových vozidiel | 861,00 € | 07-122/14 | 31.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40154 | oprava motorových vozidiel | 796,00 € | 029-112/2014 | 16.04.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40163 | oprava automobilu | 969,00 € | 031-112/2014 | 23.04.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra |