| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50236 |
|
8 399,50 € |
|
065-112/2015 |
01.06.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50247 |
|
24,90 € |
|
061-112/2015 |
05.06.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 50272 |
|
47,46 € |
2.12002 |
|
18.06.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50271 |
|
647,58 € |
7710001632 |
|
18.06.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 50274 |
|
360,10 € |
110000564 |
|
19.06.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 50273 |
|
23 628,00 € |
Z201510507_Z |
|
19.06.2015 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 50276 |
|
103,51 € |
0023922015 |
|
23.06.2015 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 50249 |
|
2 419,06 € |
|
067-112/2015 |
08.06.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50255 |
|
2 207,85 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.06.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50286 |
|
1 017,52 € |
93003422/21.6.2010 |
|
17.06.2015 |
Stredoslovenská energetika, |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
Faktúra |
| 50285 |
|
1 200,00 € |
205-122-499/2013 |
|
01.07.2015 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 50277 |
|
370,00 € |
|
060-112/2015 |
26.06.2015 |
Jozef Šimko - RENTA |
Čingovy 904, Močenok |
11881721 |
|
|
Faktúra |
| 50278 |
|
710,72 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
29.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50288 |
|
50,70 € |
1588813 |
|
02.07.2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 50290 |
|
21,51 € |
|
|
02.07.2015 |
EKOS, spol. s r.o. |
Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
|
Faktúra |
| 50303 |
|
319,64 € |
98900379/16.7.1998 |
|
07.07.2015 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 50279 |
|
1 241,68 € |
28-112-466/2015 |
075-112/2015 |
29.06.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50280 |
|
1 021,87 € |
28-112-466/2015 |
074-112/2015 |
29.06.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50281 |
|
88,18 € |
28-112-466/2015 |
073-112/2015 |
29.06.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50282 |
|
366,47 € |
28-112-466/2015 |
072-112/2015 |
29.06.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50283 |
|
155,62 € |
2.12002 |
|
29.06.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50291 |
|
744,00 € |
5.8.2010 |
|
03.07.2015 |
JASTAR+, s.r.o. |
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš |
36431800 |
|
|
Faktúra |
| 50299 |
|
805,00 € |
|
077-112/2015 |
06.07.2015 |
Robert Szakál |
Mierová 973/31, Jelka |
41866134 |
|
|
Faktúra |
| 50292 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
03.07.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 50275 |
|
3 023,14 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.06.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50287 |
|
3 669,00 € |
062-112/2015 |
|
02.07.2015 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 50289 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.07.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50293 |
|
213,44 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50294 |
|
11,06 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50295 |
|
70,78 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
