| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50310 |
|
3 169,78 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.07.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50315 |
|
2 348,50 € |
189-122-456/2013 |
080-112/2015 |
09.07.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50316 |
|
48,00 € |
|
070-112/2015 |
10.07.2015 |
HASIL s.r.o. |
Tomášikova 19, Bratislava II |
36030279 |
|
|
Faktúra |
| 50330 |
|
12 242,00 € |
Z201514863_Z |
|
20.07.2015 |
CLEAN TONERY,s.r.o. |
Za Hradbami 27, Pezinok |
35891866 |
|
|
Faktúra |
| 50332 |
|
47,46 € |
2.01.2002 |
|
23.07.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50337 |
|
3 111,48 € |
28-112-446/2015 |
087-112/2015 |
27.07.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50338 |
|
534,00 € |
|
082-112/2015 |
29.07.2015 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 50339 |
|
246,00 € |
0705/1.6.2005 |
|
29.07.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 50334 |
|
199,67 € |
971277-ZoP/2.1.2008 |
|
24.07.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Komenského 50, Košice |
36570460 |
|
|
Faktúra |
| 50336 |
|
718,65 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
27.07.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50344 |
|
82,09 € |
2.01.2002 |
|
03.08.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50357 |
|
528,00 € |
|
088-112/2015 |
06.08.2015 |
KOMPLET s.r.o. |
Trebišovská 3, Bratislava - Ružinov |
35724901 |
|
|
Faktúra |
| 50359 |
|
27,89 € |
98900379/16.7.1998 |
|
07.08.2015 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 50367 |
|
2 540,16 € |
47-122-699/2015 |
|
10.08.2015 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 50341 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
03.08.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 50343 |
|
2 624,83 € |
47-122-699/2015 |
|
03.08.2015 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 50345 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
03.08.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 50333 |
|
3 209,89 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
23.07.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50340 |
|
120,86 € |
02.01.2002 |
|
30.07.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50342 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
03.08.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50353 |
|
1 384,13 € |
28-112-446/2015 |
091-112/2015 |
05.08.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50352 |
|
733,38 € |
28-112-466/2015 |
090-112/2015 |
05.08.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50347 |
|
220,08 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
05.08.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50349 |
|
73,00 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
05.08.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50350 |
|
15,60 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
05.08.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50351 |
|
318,74 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
05.08.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50356 |
|
580,00 € |
971277-ZoP/2.1.2008 |
|
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 50370 |
|
20,00 € |
|
085-112/2015 |
11.08.2015 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
| 50371 |
|
1 194,00 € |
933-122-1471/2014 |
|
13.08.2015 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
| 50373 |
|
552,00 € |
675-122-125/2014 |
|
13.08.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
