| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50389 |
|
656,53 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
02.09.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50395 |
|
59,95 € |
98900379/16.7.1998 |
|
04.09.2015 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 50396 |
|
67,56 € |
232000 |
|
04.09.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 50400 |
|
820,00 € |
47-122-699/2015 |
102-112/2015 |
07.09.2015 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
Za kasárňou 1, Bratislava III |
35697300 |
|
|
Faktúra |
| 50401 |
|
2 624,83 € |
47-122-699/2015 |
|
07.09.2015 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 50410 |
|
259,46 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
09.09.2015 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 50381 |
|
2 907,43 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
21.08.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50388 |
|
116,92 € |
2.12002 |
|
31.08.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50393 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
03.09.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50397 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
04.09.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 50399 |
|
128,22 € |
1.3.2003 D.č.1-5 |
|
07.09.2015 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 50402 |
|
534,96 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
07.09.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50408 |
|
146,84 € |
004-112/2015 |
|
08.09.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 50409 |
|
464,52 € |
300423/4.3.2004 |
|
08.09.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 50314 |
|
360,10 € |
1100000564 |
|
09.07.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 50398 |
|
121,93 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
07.09.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50404 |
|
11,06 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.09.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50405 |
|
73,00 € |
Z696/24.5.2015 |
|
08.09.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50407 |
|
220,08 € |
Z696/24.5.2015 |
|
08.09.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50413 |
|
672,00 € |
|
095-112/2015 |
09.09.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 50415 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
11.09.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 50419 |
|
656,34 € |
140262865/1.2.2010 |
|
14.09.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 50422 |
|
480,00 € |
675-122-125/2014 |
|
18.09.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 50416 |
|
204,00 € |
|
089-112/2015 |
14.09.2015 |
SOREA s.r.o. |
Odborárske nám. 3, Bratislava - |
31339204 |
|
|
Faktúra |
| 50417 |
|
1 907,99 € |
35707003 D.č. 1,2 |
|
14.09.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50418 |
|
156,80 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
14.09.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 70174 |
|
11 543,17 € |
|
|
13.04.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 70161 |
|
6,14 € |
|
|
10.04.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 70160 |
|
0,32 € |
Z696 |
|
10.04.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 70159 |
|
1,13 € |
Z696 |
|
10.04.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
