| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 70149 |
|
11,06 € |
Z696 |
|
06.04.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 70148 |
|
206,81 € |
Z696 |
|
06.04.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 70147 |
|
68,57 € |
Z696 |
|
06.04.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 70143 |
|
10 416,00 € |
|
|
05.04.2017 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 70141 |
|
396,76 € |
PZ00024967 |
|
05.04.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 70176 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
18.04.2017 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 70179 |
|
24,39 € |
102-21-608/2016 |
|
18.04.2017 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 70178 |
|
78,20 € |
92/2008 |
|
18.04.2017 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 70177 |
|
51,79 € |
SZ91700121 |
|
18.04.2017 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 70173 |
|
1 194,00 € |
89-122-550/2016 |
|
13.04.2017 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
| 70172 |
|
1 115,54 € |
|
040-112/2017 |
13.04.2017 |
Pír Jozef FA-LA-DO |
Hviezdoslavova 153, Stupava |
17607230 |
|
|
Faktúra |
| 70171 |
|
72,00 € |
Z20164338 |
|
12.04.2017 |
T Com, Slovak Telekom |
Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 70170 |
|
122,22 € |
35707003 |
|
12.04.2017 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 70169 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
12.04.2017 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 70164 |
|
53,64 € |
Z20164338 |
|
11.04.2017 |
T Com, Slovak Telekom |
Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 70158 |
|
2 724,80 € |
|
036-112/2017 |
10.04.2017 |
Technical University of Munich |
, |
DE811193231 |
|
|
Faktúra |
| 70163 |
|
95,54 € |
140262865 |
|
11.04.2017 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 50392 |
|
41 536,80 € |
OVO1-2015/000216-189 |
|
03.09.2015 |
GRATEX International |
Galvaniho 17/C, Bratislava II |
35743468 |
|
|
Faktúra |
| 50427 |
|
472,00 € |
|
093-112/2015 |
22.09.2015 |
SESTA s.r.o. |
Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa |
36771554 |
|
|
Faktúra |
| 50420 |
|
48,38 € |
2.01.2002 |
|
16.09.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50423 |
|
3 009,17 € |
93003422/21.6.2010 |
|
18.09.2015 |
Stredoslovenská energetika, |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
Faktúra |
| 50426 |
|
16 200,00 € |
35707003 D.č. 1,2 |
|
21.09.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50428 |
|
1 194,00 € |
933-122-1471/2014 |
|
23.09.2015 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
| 50421 |
|
230,93 € |
28-112-466/2015 |
109-112/2015 |
18.09.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50424 |
|
647,58 € |
7710001632 |
|
18.09.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 50394 |
|
8 735,47 € |
189-122-456/2013 |
104-112/2015 |
03.09.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50403 |
|
828,99 € |
Z201520126_Z |
|
08.09.2015 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
M.R.Štefánika 2588/33, Zvolen |
41192516 |
|
|
Faktúra |
| 50411 |
|
2 398,90 € |
189-122-456/2013 |
|
09.09.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50412 |
|
2 390,81 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.09.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50429 |
|
918,00 € |
|
107-112/2015 |
24.09.2015 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
