| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50431 |
|
96,00 € |
093-112/2015 |
|
28.09.2015 |
SESTA s.r.o. |
Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa |
36771554 |
|
|
Faktúra |
| 50432 |
|
585,35 € |
TP20401 UGKK |
|
28.09.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50433 |
|
50,18 € |
|
0705/01..06.2015 |
28.09.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 50430 |
|
26,40 € |
|
|
25.09.2015 |
Poradca podnikateľa |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 50442 |
|
997,44 € |
|
110-112/2015 |
05.10.2015 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 50447 |
|
420,00 € |
|
114-112/2015 |
06.10.2015 |
Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie |
Rybárska 977/6, Hlohovec |
47876905 |
|
|
Faktúra |
| 50434 |
|
460,30 € |
|
112-112/2015 |
30.09.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50438 |
|
246,00 € |
|
0705/01.06.2005 |
02.10.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 50439 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
02.10.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 50452 |
|
266,37 € |
98900379/16.7.1998 |
|
08.10.2015 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 50454 |
|
29,28 € |
98900379/16.7.1998 |
|
08.10.2015 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 50457 |
|
504,00 € |
|
119-112/2015 |
08.10.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 50453 |
|
259,20 € |
28.12.2009 |
|
08.10.2015 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
| 50463 |
|
528,00 € |
675-122-125/2014 |
|
09.10.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 50465 |
|
2 540,16 € |
47-122-699/2015 |
|
12.10.2015 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 50436 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.10.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50441 |
|
50,70 € |
1588813 |
|
05.10.2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 50437 |
|
915,00 € |
|
113-112/2015 |
02.10.2015 |
Ľudovít Baricza |
Hrubý Šúr 189, Hrubý Šúr |
32346735 |
|
|
Faktúra |
| 50440 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
05.10.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 50443 |
|
414,60 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
06.10.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50444 |
|
213,44 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
06.10.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50445 |
|
11,06 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
06.10.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50446 |
|
70,78 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
06.10.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50448 |
|
350,00 € |
97-112-206/2012 |
|
06.10.2015 |
Eva Macejáková - MACE.RT |
Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves |
32152205 |
|
|
Faktúra |
| 50451 |
|
53,78 € |
SZ91700121/21.8.2007 |
|
07.10.2015 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 50459 |
|
8,92 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
08.10.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50476 |
|
53,27 € |
98900379/16.7.1998 |
|
08.10.2015 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 50425 |
|
2 346,42 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
21.09.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50474 |
|
21,60 € |
|
127-112/2015 |
14.10.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50455 |
|
514,29 € |
300423/4.3.1994 |
|
08.10.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
