Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7235
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
50471 2 338,42 € 189-122-456/2013 123-112/2015 13.10.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50494 287,36 € 92/08 z 1.7.2008 26.10.2015 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
50496 114,92 € 2.01.2002 26.10.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50499 129,60 € 120-112/2015 29.10.2015 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V 40576841 Faktúra
50500 1 140,00 € 086-112/2015 30.10.2015 NOWIRE s.r.o. Mlynské nivy 71, Bratislava II 35975750 Faktúra
50502 589,78 € TP20401/4.5.1996 02.11.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50497 191,83 € 28-112-466/2015 128-112/2015 27.10.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50477 325,00 € 117-112/2015 14.10.2015 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
50495 124,22 € 2.01.2002 26.10.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50501 978,00 € 28-112-446/2015 130-112/2015 30.10.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50504 811,92 € 28-112/2015 132-112-466/2015 02.11.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50511 147,56 € 23/2000 121-112/2015 05.11.2015 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
50525 988,75 € 126-112/2015 10.11.2015 Milada Šedivá - ŠEMI Ladislava Dérera 37, Bratislava 44396911 Faktúra
50490 2 205,15 € SN-SSN-56100-02 23.10.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50512 891,60 € 133-112/2015 06.11.2015 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka 44015682 Faktúra
50515 2 628,36 € 47-122-699/2015 09.11.2015 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
50519 580,00 € 971277-ZoP/2.1.2008 09.11.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
50524 456,00 € 675-122-125/2014 10.11.2015 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
50503 801,00 € 6300144751/2.7.2009 02.11.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50505 619,00 € 135-112/2015 03.11.2015 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 Faktúra
50506 24,20 € 03.11.2015 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
50508 381,16 € 04.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50509 13,38 € 04.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50510 128,22 € zo dňa 1.3.2003 04.11.2015 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
50532 1 092,00 € 141-112/2015 12.11.2015 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
50516 530,88 € 300423/4.3.1994 09.11.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
50517 26,19 € 207-122-525/2013 09.11.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50518 146,84 € 004-112/2015 09.11.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50520 11,06 € PZ00027084/24.5.2004 09.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50521 73,00 € PZ00024967/24.5.2004 09.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »