Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
50471 |
|
2 338,42 € |
189-122-456/2013 |
123-112/2015 |
13.10.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
50494 |
|
287,36 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
26.10.2015 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
50496 |
|
114,92 € |
2.01.2002 |
|
26.10.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
50499 |
|
129,60 € |
|
120-112/2015 |
29.10.2015 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
50500 |
|
1 140,00 € |
|
086-112/2015 |
30.10.2015 |
NOWIRE s.r.o. |
Mlynské nivy 71, Bratislava II |
35975750 |
|
|
Faktúra |
50502 |
|
589,78 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
50497 |
|
191,83 € |
28-112-466/2015 |
128-112/2015 |
27.10.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50477 |
|
325,00 € |
|
117-112/2015 |
14.10.2015 |
Gabriel Gallo - Majuka |
Budatínska 21, Bratislava |
11801034 |
|
|
Faktúra |
50495 |
|
124,22 € |
2.01.2002 |
|
26.10.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
50501 |
|
978,00 € |
28-112-446/2015 |
130-112/2015 |
30.10.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50504 |
|
811,92 € |
28-112/2015 |
132-112-466/2015 |
02.11.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50511 |
|
147,56 € |
23/2000 |
121-112/2015 |
05.11.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
50525 |
|
988,75 € |
|
126-112/2015 |
10.11.2015 |
Milada Šedivá - ŠEMI |
Ladislava Dérera 37, Bratislava |
44396911 |
|
|
Faktúra |
50490 |
|
2 205,15 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
23.10.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
50512 |
|
891,60 € |
|
133-112/2015 |
06.11.2015 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka |
44015682 |
|
|
Faktúra |
50515 |
|
2 628,36 € |
47-122-699/2015 |
|
09.11.2015 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
50519 |
|
580,00 € |
971277-ZoP/2.1.2008 |
|
09.11.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
50524 |
|
456,00 € |
675-122-125/2014 |
|
10.11.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
50503 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.11.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
50505 |
|
619,00 € |
|
135-112/2015 |
03.11.2015 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
50506 |
|
24,20 € |
|
|
03.11.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
50508 |
|
381,16 € |
|
|
04.11.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50509 |
|
13,38 € |
|
|
04.11.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50510 |
|
128,22 € |
zo dňa 1.3.2003 |
|
04.11.2015 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
50532 |
|
1 092,00 € |
|
141-112/2015 |
12.11.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
50516 |
|
530,88 € |
300423/4.3.1994 |
|
09.11.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
50517 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
09.11.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
50518 |
|
146,84 € |
004-112/2015 |
|
09.11.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
50520 |
|
11,06 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
09.11.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50521 |
|
73,00 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
09.11.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |