| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50616 |
|
1 907,99 € |
35707003 D.č. 1,2 |
|
14.12.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 60615 |
|
5 640,00 € |
|
171-112/2016 |
22.12.2016 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 50614 |
|
144,00 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50612 |
|
977,00 € |
|
174-112/2015 |
14.12.2015 |
SKS Prešov s.r.o. |
Budovateľská 3590/22 , Prešov |
44783019 |
|
|
Faktúra |
| 50596 |
|
309,25 € |
|
|
09.12.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Prievozská 4/B, Bratislava II |
36192384 |
|
|
Faktúra |
| 50598 |
|
213,44 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50600 |
|
70,78 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50602 |
|
412,37 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50603 |
|
58,00 € |
|
|
09.12.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 50625 |
|
14,98 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
17.12.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50626 |
|
779,87 € |
|
182-112/2015 |
17.12.2015 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
| 50624 |
|
1 068,00 € |
|
178,112/2015 |
17.12.2015 |
BELSYS, s.r.o. |
Adámiho 14, Bratislava |
36711845 |
|
|
Faktúra |
| 50604 |
|
-441,22 € |
|
|
10.12.2015 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 50610 |
|
70 800,00 € |
|
|
10.12.2015 |
Pri Jazere s.r.o. |
Starobystrická 204, Zálesie |
44227221 |
|
|
Faktúra |
| 50623 |
|
920,25 € |
|
177-112/2015 |
17.12.2015 |
Štefan Kolesár - KOLZVAR |
L. Novomeského 2721/36, Pezinok |
34900756 |
|
|
Faktúra |
| 50627 |
|
16 200,00 € |
35707003 D.č. 1,2 |
|
18.12.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50628 |
|
990,00 € |
|
184-112/2015 |
18.12.2015 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 50629 |
|
1 200,00 € |
205-122-499/2013 |
|
18.12.2015 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 50630 |
|
1 140,00 € |
|
175-112/2015 |
21.12.2015 |
UNI. GARÁŽ s. r. o. |
Okružná 5, Michalovce |
44681097 |
|
|
Faktúra |
| 50631 |
|
309,20 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
21.12.2015 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 50633 |
|
1 186,80 € |
|
181-112/2015 |
21.12.2015 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 50634 |
|
86 562,00 € |
599/2008 |
|
21.12.2015 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 50635 |
|
1 123,20 € |
|
176-112/2016 |
21.12.2015 |
BEREL s.r.o. |
Janíky 260, Janíky |
35912481 |
|
|
Faktúra |
| 50638 |
|
224,11 € |
|
183-112/2015 |
23.12.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 50639 |
|
18 000,00 € |
35707003 D.č. 1,2 |
|
23.12.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50637 |
|
201,60 € |
|
186-112/2015 |
22.12.2015 |
A J Produkty a.s. |
Galvaniho 7/B, Bratislava II |
36268518 |
|
|
Faktúra |
| 50640 |
|
9 000,00 € |
35707003 D.č. 1,2 |
|
30.12.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50636 |
|
1 338,83 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.12.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50642 |
|
399,00 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
30.12.2015 |
Bratislavská vodár.spoločnosť |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50615 |
|
312,00 € |
675-122-125/2014 |
|
14.12.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
