| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50178 |
|
717,39 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
28.04.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50179 |
|
316,70 € |
28-112-466/2015 |
045-112/2015 |
28.04.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50180 |
|
770,40 € |
|
040-112/2015 |
29.04.2015 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 50181 |
|
1 194,00 € |
|
041-112/2015 |
30.04.2015 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 50186 |
|
744,00 € |
5.8.2010 |
|
06.05.2015 |
JASTAR+, s.r.o. |
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš |
36431800 |
|
|
Faktúra |
| 50165 |
|
1 308,24 € |
výmer 162512/2015 |
|
20.03.2015 |
Mesto Prešov |
Hlavná 73, Prešov |
00327646 |
|
|
Faktúra |
| 50156 |
|
74,11 € |
1602712015 |
|
10.04.2015 |
Mesto Žilina |
Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina |
00321796 |
|
|
Faktúra |
| 50157 |
|
112,78 € |
0020632 |
|
15.04.2015 |
Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad |
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš |
315524 |
|
|
Faktúra |
| 50166 |
|
79,32 € |
výmer 005882/2015 |
|
31.03.2015 |
Mesto Lučenec - mestský úrad |
Novohradská 1, Lučenec |
00316181 |
|
|
Faktúra |
| 50173 |
|
1 299,48 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.04.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50183 |
|
67,56 € |
232000 |
|
04.05.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 50191 |
|
264,13 € |
2.12002 |
|
06.05.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50190 |
|
15,60 € |
Z696/24.5.2015 |
|
06.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50189 |
|
430,20 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
06.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50188 |
|
123,30 € |
rozhodnutie 262015 |
|
06.05.2015 |
Obec Bacúrov |
Bacúrov 75, Bacúrov |
00650587 |
|
|
Faktúra |
| 50187 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
06.05.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50184 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
06.05.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 50185 |
|
150,00 € |
|
|
06.05.2015 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
J. Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves |
35859857 |
|
|
Faktúra |
| 50192 |
|
580,00 € |
971277-ZoP/2.1.2008 |
|
07.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 50193 |
|
1 380,00 € |
|
030-112/2015 |
07.05.2015 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 50194 |
|
920,00 € |
|
042-112/2015 |
07.05.2015 |
HAMD František Horváth |
Jasná 13, Senec |
17579813 |
|
|
Faktúra |
| 50195 |
|
121,13 € |
|
049-112/2015 |
11.05.2015 |
B.R.M moto plus a.s. |
Južná trieda 78, Košice |
44831889 |
|
|
Faktúra |
| 50199 |
|
552,00 € |
675-122-125/2014 |
|
11.05.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 50197 |
|
142,14 € |
007-112/2014 |
|
11.05.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 50198 |
|
2 721,60 € |
908-112-1088/2014 |
|
11.05.2015 |
JMK TREND s.r.o. |
Študentská 1442, Snina |
31661025 |
|
|
Faktúra |
| 50201 |
|
555,94 € |
028-112/2015 |
053-112/2015 |
11.05.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50202 |
|
65,04 € |
28-112/466/2015 |
055-112/2015 |
12.05.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50208 |
|
9 000,00 € |
205-32-3348/2007 |
|
13.05.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50210 |
|
228,05 € |
28-112-466/2015 |
056-112/2015 |
13.05.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50211 |
|
770,24 € |
28-112-466/2015 |
054-112/2015 |
13.05.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
