Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
50214 |
|
128,22 € |
1.3.2003 D.č.1-5 |
|
14.05.2015 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
50215 |
|
1 194,00 € |
933-122-1471/2014 |
|
15.05.2015 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
50196 |
|
530,88 € |
300423/4.3.2004 |
|
11.05.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
50164 |
|
100,10 € |
výmer 1672/2015 |
|
13.04.2015 |
Mesto Prešov |
Hlavná 73, Prešov |
00327646 |
|
|
Faktúra |
50222 |
|
1 149,00 € |
|
048-112/2015 |
19.05.2015 |
PERGAMON spol. s r.o. |
Chemická 1, Bratislava |
31327681 |
|
|
Faktúra |
50206 |
|
1 907,99 € |
205-32-3348/2007 |
|
13.05.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
50207 |
|
248,02 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.05.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
50209 |
|
147,41 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
14.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
50216 |
|
27,34 € |
207-122-525/2013 |
|
15.05.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
50217 |
|
70,78 € |
Z696/24.5.2015 |
|
18.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50218 |
|
213,44 € |
Z696/24.5.2015 |
|
18.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50219 |
|
11,06 € |
Z696/24.5.2015 |
|
18.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50182 |
|
9 407,42 € |
189-122-456/2013 |
052-112/2015 |
05.05.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
50200 |
|
2 761,75 € |
189-122-456/2013 |
058-112/2015 |
12.05.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
50203 |
|
1 828,61 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
12.05.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
50221 |
|
24,90 € |
|
061-112/2015 |
20.05.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
50223 |
|
22 920,00 € |
|
050-112/2015 |
20.05.2015 |
DWC Slovakia a.s. |
Mlynská nivy 71, Bratislava |
35918501 |
|
|
Faktúra |
50220 |
|
12,36 € |
|
014-112/2015 |
18.05.2015 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 |
|
|
Faktúra |
50225 |
|
47,46 € |
2.1.2002 |
|
22.05.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
50229 |
|
149,19 € |
2.12002 |
|
25.05.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
50230 |
|
292,38 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
25.05.2015 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
50238 |
|
21,60 € |
35707003/22.01.2007 |
|
03.06.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
50228 |
|
129,60 € |
|
039-112/2015 |
26.05.2015 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
50232 |
|
694,23 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
27.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
50233 |
|
240,00 € |
|
21.4.2015 |
27.05.2015 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
J. Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves |
35859857 |
|
|
Faktúra |
50234 |
|
1 654,73 € |
28-112/466/2015 |
057-112/2015 |
29.05.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50235 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.06.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
50237 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
01.06.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
50242 |
|
744,00 € |
z 5.8.2010 |
|
04.06.2015 |
JASTAR+, s.r.o. |
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš |
36431800 |
|
|
Faktúra |
50243 |
|
50,18 € |
z 1.6.2005 |
|
04.06.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |