Faktúry
Počet záznamov: 7248
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40558 | servis klimatizácie | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 28.11.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | |||
| 23216 | servis IVECO BA356ZZ | 1 683,13 € | 049-122/2023 | 28.04.2023 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | |||
| 50014 | servis a funkčná skúška EZS Prešov | 187,85 € | 2003/181 | 22.01.2015 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | |||
| 50026 | separovaný opdad | 49,80 € | SZ91700121/21.8.2007 | 05.02.2015 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 23518 | sanácia-oprava dažďových zvodov | 9 720,00 € | 143-122/2023 | 26.09.2023 | GAMAX stav s. r. o. | Dopravná 1426/41, Bratislava | 53010787 | Faktúra | |||
| 23387 | sadovnícke úpravy | 11 970,60 € | 106-122/2023 | 13.07.2023 | Falcon Intl. s.r.o. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47213531 | Faktúra | |||
| 23327 | rozšírenie Trimble Acces o meranie s totálnymi stanicami | 960,00 € | 085-22/2023 | 22.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23369 | rozkladadacia pohovka 2x- Štrba | 548,00 € | 07.07.2023 | Wilsondo s.r.o. | Zemianska Dedina 75, Nižná | 47429151 | Faktúra | ||||
| 24174 | rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č.2 | 99,00 € | 056-122/2024 | 05.04.2024 | Danum, s.r.o. | Bottova ul. 2899/1, Komárno | 36824933 | Faktúra | |||
| 24173 | rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č.1 | 99,00 € | 056-122/2024 | 05.04.2024 | Danum, s.r.o. | Bottova ul. 2899/1, Komárno | 36824933 | Faktúra | |||
| 24175 | rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č. 3 | 99,00 € | 056-122/2024 | 05.04.2024 | Danum, s.r.o. | Bottova ul. 2899/1, Komárno | 36824933 | Faktúra | |||
| 23618 | Roll Up Standard, tlač plachty roll upu | 193,07 € | 173-122/2023 | 24.10.2023 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
| 23285 | ročný prístup - verejná správa SR | 204,00 € | 02.06.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 23194 | ročná kontrola EPS 2023 | 997,20 € | 047-122/2023 | 18.04.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 40153 | ročná kontrola EPS | 954,24 € | 019-112/2014 | 16.04.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40535 | roaming | 9,00 € | 117-112/2014 | 12.11.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 23294 | riadiaca jednotka on-line, off-line | 2 340,24 € | 035-122/2023 | 08.06.2023 | EMCS s.r.o. | Školská 198, Cabaj - Čápor | 36556700 | Faktúra | |||
| 23416 | režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 | 1 369,37 € | 02.01.2002 | 01.08.2023 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 00151866 | Faktúra | |||
| 24109 | revízia zdvíhacieho zariadenia | 78,00 € | 039-122/2024 | 07.03.2024 | Ing. Vladimír Huba | Zochova 1106/40, Dolný Kubín | 35077042 | Faktúra | |||
| 24119 | revízia zdvíhacieho zariadenia | 180,00 € | 046-122/2024 | 12.03.2024 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | |||
| 24080 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov Štrba | 145,50 € | 015-122/2024 | 22.02.2024 | Iveta Gardošová GARDOŠ - S | Tehelňa 2616/31C, Kežmarok | 35216417 | Faktúra | |||
| 23445 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov | 990,00 € | 121-122/2023 | 14.08.2023 | Eva Lefantová - PEPOSERVIS | SNP 448/201, Tekovské Lužany | 34691260 | Faktúra | |||
| 24128 | revízia elektroinštalácie Chlumeckého, strojovne výťahov, výmeníkovej stanice | 2 620,00 € | 024-122/2024 | 15.03.2024 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 23268 | revízia elektroinštalácie Chlumeckého, blezkozvodu Štrba | 1 550,00 € | 058-122/2023 | 22.05.2023 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 23453 | revízia elektr.spotrebičov, bleskozvodu, elektroinštalácie | 4 580,00 € | 119-122/2023 | 22.08.2023 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 40251 | revízia el. zariadenia | 980,00 € | 047-112/2014 | 11.06.2014 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 40373 | revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov | 879,60 € | 076-112/2014 | 20.08.2014 | Pyroslovakia s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| 24104 | repelenty | 436,80 € | 037-122/2024 | 05.03.2024 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Horná Kružná 5577/52 , Vrútky | 36313190 | Faktúra | |||
| 23557 | reklamné predmety- geodetické dni | 3 272,40 € | 150-122/2023 | 06.10.2023 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| 23267 | registrácia domény CCTLD-.sk, zbgis.sk | 21,60 € | 19.05.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra |