Faktúry
Počet záznamov: 6763
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40233 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.06.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40287 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.07.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40348 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.08.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40389 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 05.09.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40454 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.10.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40518 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.11.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40586 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 08.12.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23436 | závesný rack-Legrand, police | 703,56 € | 123-122/2023 | 10.08.2023 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| 40560 | zákonné poistenie | 1 998,32 € | 6566897141 | 01.12.2014 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 40021 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 4 645,16 € | 35707003 d.č.1,2 | 30.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 40262 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 11 400,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 17.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40312 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 6 600,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 14.07.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40341 | zabezpečenie tech. a servisných služieb | 9 000,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 06.08.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 23420 | za služby BOZP, OPP a CO za mesiac 7/2023 | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.08.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 40156 | vyúčtovanie spotreby el. energie preplatok | -2,15 € | 92/08 z 1.7.2008 | 16.04.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23491 | vyúčtovanie poistného za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 | 210,90 € | 1100000564 | 12.09.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23410 | vyúčtovacia fa za obdobie 25.6-24.07.2023, vodné stočné Chlumeckého 4 | 882,62 € | Z696/24.5.2004 | 31.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40521 | výučba anj. jazyka | 528,00 € | 675-122-125/2014 | 07.11.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40429 | vytvorenie podkladovej mapy ZBGIS | 15 600,00 € | 098-112/2014 | 30.09.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
| 23512 | výroba štítkov | 7 141,19 € | 134-122/2023 | 22.09.2023 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | Sliačska 2, Bratislava | 31387454 | Faktúra | |||
| 23469 | výroba ručného papiera | 107,50 € | 135-122/2023 | 04.09.2023 | PETRUS PAPIER s.r.o. | Podhorie 278, Prietrž | 45299722 | Faktúra | |||
| 23399 | Výroba podzem. značiek 15x15x3 so stred. krížikom | 960,00 € | 096-122/2023 | 19.07.2023 | Alfréd Juríček- KAMENÁR | I. Krasku 803/55, Krupina | 14207532 | Faktúra | |||
| 23354 | vypracovanie projektovej dokumentácie vrátnica Chlumeckého 2-4 | 960,00 € | 029-122/2023 | 03.07.2023 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | Polianky 11, Bratislava IV | 35937548 | Faktúra | |||
| 40212 | výpočtová technika | 14 902,13 € | 039-112/2014 | 26.05.2014 | DATALAN | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 35810734 | Faktúra | |||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | |||
| 23380 | výmena prúdového chrániča s ističom , doprava, materiál | 187,68 € | 050-122/2023 | 12.07.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 40610 | výmena akumulátora | 56,40 € | 145-112/2014 | 15.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40572 | výkony PCO za 11/14 | 1,39 € | 98900379/S | 04.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40574 | vykonané maliarské práce | 13 800,00 € | 148-112/2014 | 05.12.2014 | INFON , s.r.o. | Miletičova 68, Bratislava - Ružinov | 35869194 | Faktúra | |||
| 40186 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 09.05.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra |