Faktúry
Počet záznamov: 7261
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40017 | pohonné hmoty | 707,84 € | SN-SSN-56100-02 | 23.01.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava I | 31322832 | Faktúra | |||
| 40079 | pohonné hmoty | 1 029,44 € | SN-SSN-56100-02 | 07.03.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40058 | pohonné hmoty | 1 406,27 € | SN-SSN-56100-02 | 21.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40157 | pohonné hmoty | 914,41 € | SN-SSN-56100-02 | 16.04.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40167 | pohonné hmoty | 1 204,91 € | SN-SSN-56100-02 | 24.04.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40194 | pohonné hmoty | 807,85 € | SN-SSN-56100-02 | 12.05.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40231 | pohonné hmoty | 2 398,90 € | SN-SSN-56100-02 | 06.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40268 | pohonné hmoty | 2 666,85 € | SN-SSN-56100-02 | 23.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40350 | pohonné hmoty | 2 305,16 € | SN-SSN-56100-02 | 08.08.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40376 | pohonné hmoty | 2 251,78 € | SN-SSN-56100-02 | 21.08.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40393 | pohonné hmoty | 2 648,87 € | SN-SSN-56100-02 | 08.09.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40424 | pohonné hmoty | 2 574,84 € | SN-SSN-56100-02 | 22.09.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40463 | pohonné hmoty | 2 439,78 € | SN-SSN-56100-02 | 08.10.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40495 | pohonné hmoty | 2 735,10 € | SN-SSN-56100-02 | 23.10.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40548 | pohonné hmoty | 2 666,94 € | SN-SSN-56100-02 | 21.11.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40624 | pohonné hmoty | 1 426,17 € | SN-SSN-56100-02 | 22.12.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23325 | Podvozok MAN- nákladné auto | 90 120,00 € | 2-121-0018-2022 | 21.06.2023 | Rudolf Tichák - UNICAR | , Ivanovce | 34710728 | Faktúra | |||
| 40012 | podporné služby | 2 039,53 € | 223-122-545/2013 | 21.01.2014 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava I | 36815799 | Faktúra | |||
| 23619 | podpora softvéru Trimble | 942,00 € | 171-122/2023 | 24.10.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24210 | podložka pod hr.nohy 50x50x4,montáž, montáž dokovacej stanice | 1 080,00 € | 082-122/2024 | 24.04.2024 | AVIANA PLUS, s.r.o. | Šenkvická 5, Pezinok | 35941341 | Faktúra | |||
| 24054 | podložka a špz pre dron | 22,40 € | 018-122/2024 | 09.02.2024 | SmartWear s.r.o. | Staničná 2850, Čadca | 50577514 | Faktúra | |||
| 23716 | počítače, príslušenstvo | 118 000,00 € | Z202312093 | 29.11.2023 | Tecprom - Trifit spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| 23210 | pneumatiky - Pneu Pirelli Scorpion 235/55R18, Cooper Discoverer AT/3 255/70R16 | 1 964,78 € | 057-122/2023 | 26.04.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 24195 | pneumatiky - Pneu Pirelli Scorpion 235/55R18, | 668,40 € | 076-122/2024 | 16.04.2024 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 40514 | pneumatiky | 654,72 € | 134-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40516 | pneumatiky | 576,00 € | 137-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 23738 | pneumatiky | 4 270,40 € | 213-122/2023 | 06.12.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 23787 | pneumatiky | 2 336,00 € | 227-122/2023 | 15.12.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 24087 | pneumatiky | 1 548,86 € | 027-122/2024 | 28.02.2024 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 24016 | plyn preplatok rok 2023 | -7 692,36 € | 6300144751/2.7.2009 | 15.01.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra |