Faktúry
Počet záznamov: 7261
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23723 | plyn 12/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.12.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
23646 | plyn 11/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.11.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
23605 | plyn 10/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 20.10.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
23538 | plyn 10/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.10.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
23497 | plyn 09/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
23472 | plyn 09/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.09.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
23459 | plyn 08/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 24.08.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
23390 | plyn 07/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 14.07.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
23349 | plyn 07/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 03.07.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
23284 | plyn 06/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.06.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
23319 | plyn 06/2023 | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 16.06.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
23220 | plyn 05/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.05.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
24160 | plyn 04/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.04.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
24134 | plyn 03/2024 Žilina, obsluha kotolne 02/2024 | 111,11 € | 26-122-005009/2020 | 19.03.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
24101 | plyn 03/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.03.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
24067 | plyn 02/2024, obsluha kotolne 01/2024 | 111,11 € | 26-122-005009/2020 | 15.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
24043 | plyn 02/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.02.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
24028 | plyn 01/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
23768 | plotrový papier | 2 037,60 € | 217-122/2023 | 13.12.2023 | Grex SK, s.r.o. | Pri smaltovni 3603/4, Bratislava | 44015682 | Faktúra | |||
23252 | plastový kompozitný poklop | 326,40 € | 066-122/2023 | 15.05.2023 | NAL Šachty s. r. o. | 17. novembra 409/54, Sabinov | 46471723 | Faktúra | |||
24184 | PHM,mýto | 1 757,99 € | SN-SSN-56100-02 | 09.04.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23329 | PHM, MOL olej | 1 842,79 € | SN-SSN-56100-02 | 22.06.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23179 | PHM, auto umyváreň, mýto | 1 990,08 € | SN-SSN-56100-02 | 11.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23270 | PHM, auto umyváreň, mýto | 1 452,50 € | SN-SSN-56100-02 | 23.05.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23296 | PHM, auto umyváreň, mýto | 3 691,71 € | SN-SSN-56100-02 | 08.06.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23508 | PHM, auto umyváreň, mýto | 2 196,74 € | SN-SSN-56100-2 | 21.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23570 | PHM, auto umyváreň, mýto | 5 041,64 € | SN-SSN-56100-2 | 09.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23666 | PHM, auto umyváreň, mýto | 3 922,52 € | SN-SSN-56100-02 | 08.11.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23371 | PHM, auto umyváreň, | 3 038,92 € | SN-SSN-56100-02 | 10.07.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23433 | PHM, auto umyváreň, | 2 700,23 € | SN-SSN-56100-2 | 08.08.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra |