Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40429 | vytvorenie podkladovej mapy ZBGIS | 15 600,00 € | 098-112/2014 | 30.09.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
| 23739 | výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt | 8 996,40 € | 068-122/2023 | 06.12.2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | |||
| 23776 | vysávače, príslušenstvo | 969,41 € | 226-122/2023 | 14.12.2023 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | Faktúra | |||
| 24107 | výrub stromov Prešov 7ks | 3 345,76 € | 033-122/2024 | 06.03.2024 | SADEX Green solutions s. r. o. | Duklianska 19/B, Prešov | 51129191 | Faktúra | |||
| 23512 | výroba štítkov | 7 141,19 € | 134-122/2023 | 22.09.2023 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | Sliačska 2, Bratislava | 31387454 | Faktúra | |||
| 23469 | výroba ručného papiera | 107,50 € | 135-122/2023 | 04.09.2023 | PETRUS PAPIER s.r.o. | Podhorie 278, Prietrž | 45299722 | Faktúra | |||
| 23399 | Výroba podzem. značiek 15x15x3 so stred. krížikom | 960,00 € | 096-122/2023 | 19.07.2023 | Alfréd Juríček- KAMENÁR | I. Krasku 803/55, Krupina | 14207532 | Faktúra | |||
| 24227 | výroba a montáž kuchynskej linky | 1 365,00 € | 081-122/2024 | 30.04.2024 | Ľuboš Gavula - HOLZZ | Snežienková 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| 23543 | vypracovanie účelového energetického auditu osadenia fotovoltaickej elektrárne- Prešov | 1 440,00 € | 088-122/2023 | 02.10.2023 | Winks s. r. o. | Čajkovského 14, Prešov | 45243956 | Faktúra | |||
| 23354 | vypracovanie projektovej dokumentácie vrátnica Chlumeckého 2-4 | 960,00 € | 029-122/2023 | 03.07.2023 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | Polianky 11, Bratislava IV | 35937548 | Faktúra | |||
| 24089 | vypracovanie odborného posudku Krajná | 456,00 € | 014-122/2024 | 28.02.2024 | Posudky s.r.o. | Jozefská 2987/17, Bratislava | 45522065 | Faktúra | |||
| 23729 | vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu | 360,00 € | 177-122/2023 | 04.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23689 | vypracovanie dokumentácie PZS | 480,00 € | 13-122-002265/2020 | 16.11.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 24288 | vypracovanie dokumentácie - inventarizácia drevín a krovín a stanovenie ich spoločenskej hodnoty - Trnávka | 1 800,00 € | 099-122/2024 | 03.06.2024 | SORBUS, s.r.o. | Magurská 6140/43, Banská Bystrica | 46526111 | Faktúra | |||
| 24340 | výpočtová technika- príslušenstvo | 93 990,00 € | Z20243681_Z | 27.06.2024 | Tecprom - Trifit spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| 40212 | výpočtová technika | 14 902,13 € | 039-112/2014 | 26.05.2014 | DATALAN | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 35810734 | Faktúra | |||
| 23821 | výmenu ističa a oskúšanie funkčnosti zariadenie - rampy v objekte GKÚ | 69,48 € | 050-122/2023 | 09.01.2024 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | |||
| 23526 | výmena skiel | 2 856,00 € | 120-122/2023 | 29.09.2023 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | |||
| 23380 | výmena prúdového chrániča s ističom , doprava, materiál | 187,68 € | 050-122/2023 | 12.07.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 24239 | výmena prasknutého doskového výmenníka tepla | 1 658,16 € | 080-122/2024 | 06.05.2024 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
| 23788 | výmena kľučiek a kovania | 69 526,80 € | 2-120-0003-2023 | 15.12.2023 | EMM | Sekurisova 16, Bratislava - Dúbravka | 17316260 | Faktúra | |||
| 24162 | výmena hlásičov | 174,00 € | 058-122/2024 | 03.04.2024 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 40610 | výmena akumulátora | 56,40 € | 145-112/2014 | 15.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40572 | výkony PCO za 11/14 | 1,39 € | 98900379/S | 04.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40574 | vykonané maliarské práce | 13 800,00 € | 148-112/2014 | 05.12.2014 | INFON , s.r.o. | Miletičova 68, Bratislava - Ružinov | 35869194 | Faktúra | |||
| 40186 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 09.05.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40223 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 04.06.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40595 | vyčistenie lapača tukov | 998,76 € | 153-112/2014 | 09.12.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 24019 | Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada | 129,50 € | 006-122/2023 | 18.01.2024 | AutoJavo s.r.o. | Klincová 35, Bratislava-Ružinov | 50241401 | Faktúra |