Faktúry
Počet záznamov: 7541
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23420 | za služby BOZP, OPP a CO za mesiac 7/2023 | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.08.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24146 | workshop dronovej legislatívy v SR 2024 | 35,00 € | 25.03.2024 | APROP s.r.o. | Pod Bránou 1818/12, Poprad | 51800098 | Faktúra | ||||
| 24194 | vyúčtovanie tepla rok 2023 | -15 585,18 € | 621490/12.9.2008 | 15.04.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 40156 | vyúčtovanie spotreby el. energie preplatok | -2,15 € | 92/08 z 1.7.2008 | 16.04.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23491 | vyúčtovanie poistného za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 | 210,90 € | 1100000564 | 12.09.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 24046 | vyúčtovanie plynu rok 2023 | -1 100,20 € | 26-122-005009/2020 | 05.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24153 | vyúčtovanie nákladov na prevádzku Lučenec | 1 725,42 € | 02.01.2002 | 27.03.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23812 | vyúčtovanie el.energie Bacúrov rok 2023 | -168,19 € | 2-122-0053-2023 | 02.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||
| 23410 | vyúčtovacia fa za obdobie 25.6-24.07.2023, vodné stočné Chlumeckého 4 | 882,62 € | Z696/24.5.2004 | 31.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40521 | výučba anj. jazyka | 528,00 € | 675-122-125/2014 | 07.11.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40429 | vytvorenie podkladovej mapy ZBGIS | 15 600,00 € | 098-112/2014 | 30.09.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
| 23739 | výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt | 8 996,40 € | 068-122/2023 | 06.12.2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | |||
| 23776 | vysávače, príslušenstvo | 969,41 € | 226-122/2023 | 14.12.2023 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | Faktúra | |||
| 24107 | výrub stromov Prešov 7ks | 3 345,76 € | 033-122/2024 | 06.03.2024 | SADEX Green solutions s. r. o. | Duklianska 19/B, Prešov | 51129191 | Faktúra | |||
| 23512 | výroba štítkov | 7 141,19 € | 134-122/2023 | 22.09.2023 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | Sliačska 2, Bratislava | 31387454 | Faktúra | |||
| 23469 | výroba ručného papiera | 107,50 € | 135-122/2023 | 04.09.2023 | PETRUS PAPIER s.r.o. | Podhorie 278, Prietrž | 45299722 | Faktúra | |||
| 23399 | Výroba podzem. značiek 15x15x3 so stred. krížikom | 960,00 € | 096-122/2023 | 19.07.2023 | Alfréd Juríček- KAMENÁR | I. Krasku 803/55, Krupina | 14207532 | Faktúra | |||
| 24474 | výroba nerezovej konzoly | 243,12 € | 1546-122/2024 | 18.09.2024 | REPASE ŽILINA, s. r. o. | M. R. Štefánika 845/61, Žilina | 45273774 | Faktúra | |||
| 24227 | výroba a montáž kuchynskej linky | 1 365,00 € | 081-122/2024 | 30.04.2024 | Ľuboš Gavula - HOLZZ | Snežienková 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| 23543 | vypracovanie účelového energetického auditu osadenia fotovoltaickej elektrárne- Prešov | 1 440,00 € | 088-122/2023 | 02.10.2023 | Winks s. r. o. | Čajkovského 14, Prešov | 45243956 | Faktúra | |||
| 23354 | vypracovanie projektovej dokumentácie vrátnica Chlumeckého 2-4 | 960,00 € | 029-122/2023 | 03.07.2023 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | Polianky 11, Bratislava IV | 35937548 | Faktúra | |||
| 24089 | vypracovanie odborného posudku Krajná | 456,00 € | 014-122/2024 | 28.02.2024 | Posudky s.r.o. | Jozefská 2987/17, Bratislava | 45522065 | Faktúra | |||
| 23729 | vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu | 360,00 € | 177-122/2023 | 04.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23689 | vypracovanie dokumentácie PZS | 480,00 € | 13-122-002265/2020 | 16.11.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 24288 | vypracovanie dokumentácie - inventarizácia drevín a krovín a stanovenie ich spoločenskej hodnoty - Trnávka | 1 800,00 € | 099-122/2024 | 03.06.2024 | SORBUS, s.r.o. | Magurská 6140/43, Banská Bystrica | 46526111 | Faktúra | |||
| 24340 | výpočtová technika- príslušenstvo | 93 990,00 € | Z20243681_Z | 27.06.2024 | Tecprom - Trifit spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| 40212 | výpočtová technika | 14 902,13 € | 039-112/2014 | 26.05.2014 | DATALAN | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 35810734 | Faktúra | |||
| 23821 | výmenu ističa a oskúšanie funkčnosti zariadenie - rampy v objekte GKÚ | 69,48 € | 050-122/2023 | 09.01.2024 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | |||
| 23526 | výmena skiel | 2 856,00 € | 120-122/2023 | 29.09.2023 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra |