Faktúry
Počet záznamov: 7532
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23380 | výmena prúdového chrániča s ističom , doprava, materiál | 187,68 € | 050-122/2023 | 12.07.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 24239 | výmena prasknutého doskového výmenníka tepla | 1 658,16 € | 080-122/2024 | 06.05.2024 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
| 23788 | výmena kľučiek a kovania | 69 526,80 € | 2-120-0003-2023 | 15.12.2023 | EMM | Sekurisova 16, Bratislava - Dúbravka | 17316260 | Faktúra | |||
| 24162 | výmena hlásičov | 174,00 € | 058-122/2024 | 03.04.2024 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 40610 | výmena akumulátora | 56,40 € | 145-112/2014 | 15.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40572 | výkony PCO za 11/14 | 1,39 € | 98900379/S | 04.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40574 | vykonané maliarské práce | 13 800,00 € | 148-112/2014 | 05.12.2014 | INFON , s.r.o. | Miletičova 68, Bratislava - Ružinov | 35869194 | Faktúra | |||
| 40186 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 09.05.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40223 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 04.06.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40595 | vyčistenie lapača tukov | 998,76 € | 153-112/2014 | 09.12.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 24019 | Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada | 129,50 € | 006-122/2023 | 18.01.2024 | AutoJavo s.r.o. | Klincová 35, Bratislava-Ružinov | 50241401 | Faktúra | |||
| 24180 | vrtné práce-sondy Geoprobe Prešov | 1 714,80 € | 034-122/2024 | 09.04.2024 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 24339 | vrtné a stavebné práce -vybudovanie piliera pre stanicu SKPOS- Prešov | 7 080,84 € | 077-122/2024 | 25.06.2024 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 24061 | vrátenie tovaru- zásobník | -105,60 € | 13.02.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | ||||
| 24228 | vrátenie tovaru- zadná kamera Man | -149,99 € | 074-122/2024 | 30.04.2024 | CONAN, s.r.o. | Murgašova 18, Žilina | 36402974 | Faktúra | |||
| 24141 | vrátené poistné z dôvodu vyradenia z evidencie | -152,58 € | 1100000564 | 22.03.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23464 | vrátené náklady za energiu | -54,48 € | 35-122-007168/2020 | 28.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 40024 | vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 551,00 € | 004-112/2014 | 31.01.2014 | Mračna Jaroslav | Tematínska 6, Bratislava V | 17501687 | Faktúra | |||
| 23756 | vodoinštalatérske a kurenárske práce | 360,00 € | 215-122/2023 | 08.12.2023 | Michal Varga | Planckova 1209/1, Bratislava V | 40505693 | Faktúra | |||
| 23217 | vodné,stočné Suvorovova Prešov | 559,85 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 28.04.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 23671 | vodné,stočné Južná trieda Košice | 116,38 € | 02.01.2002 | 09.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24443 | vodné, stočné, zrážková voda 01-06/2024 Žilina | 177,25 € | 02.01.2002 | 27.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23615 | vodné, stočné Prešov | 522,62 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 23.10.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 23422 | vodné, stočné - Južná trieda 82, Košie | 106,64 € | 02.01.2002 | 02.08.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23235 | vodné stočné, miestne dane za odpad | 236,93 € | 02.01.2002 | 09.05.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23344 | vodné stočné Štrba | 328,24 € | 18-122-61/2017 | 30.06.2023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 23527 | vodné stočné Štrba | 530,48 € | 18-122-61/2017 | 29.09.2023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 23810 | vodné stočné Štrba | 227,20 € | 18-122-61/2017 | 02.01.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 24142 | vodné stočné Štrba | 415,50 € | 18-122-61/2017 | 22.03.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 24372 | vodné stočné Štrba | 320,81 € | 18-122-61/2017 | 11.07.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra |