Faktúry
Počet záznamov: 6752
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40540 | ubytovanie Celler, Udvardy | 139,21 € | ZPC 14/2014 | 13.11.2014 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 166260 | Faktúra | |||
| 40171 | ubytovanie | 500,00 € | 038-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40415 | ubytovanie | 186,00 € | 079-112/2014 | 16.09.2014 | SOREA s.r.o. | Odborárske nám. 3, Bratislava - | 31339204 | Faktúra | |||
| 40416 | ubytovanie | 396,00 € | 097-112/2014 | 16.09.2014 | SESTA s.r.o. | Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa | 36771554 | Faktúra | |||
| 23402 | TV-video-monitoring HD kamerou AGILIOS IPEC 50/60 zotavenie záznamu | 276,00 € | 117-122/2023 | 20.07.2023 | Vortech s.r.o. | Barónka 1, Bratislava | 50597663 | Faktúra | |||
| 23330 | TV - Štrba rok 2023 | 300,00 € | 2-121-0013-2022 | 23.06.2023 | TV Štrba, s.r.o. | Hlavná 188/67, Štrba | 36476498 | Faktúra | |||
| 23381 | TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 07-12/2023 | 34 800,00 € | 2-210-0021-2023 | 13.07.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 40098 | tonery | 788,33 € | 014-112/2014 | 19.03.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40263 | tonery | 10 498,92 € | 054-112/2014 | 18.06.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40114 | toner do tlačiarne | 167,88 € | 024-112/2014 | 03.04.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 60216 | toaletný papier, skladané obrúsky | 554,88 € | 065-112/2016 | 02.06.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| 40297 | toaletný papier | 230,40 € | 062-112/2014 | 08.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| 40594 | tlač kalendárov 2015 | 980,40 € | 156-112/2014 | 09.12.2014 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| 23489 | terminál 08/2023 | 28,80 € | 207-122-525/2013 | 11.09.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23432 | terminál 07/2023 | 27,48 € | 207-122-525/2013 | 08.08.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23370 | terminál 06/2023 | 31,74 € | 207-122-525/2013 | 10.07.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23240 | terminál | 28,24 € | 207-122-525/2013 | 10.05.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23297 | terminál | 30,60 € | 207-122-525/2013 | 08.06.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23488 | teplo nedoplatok 08/2023 | 1 154,23 € | 621490/12.9.2008 | 11.09.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23430 | teplo nedoplatok 07/2023 | 972,49 € | 621490/12.9.2008 | 07.08.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23374 | teplo nedoplatok 06/2023 | 1 028,15 € | 621490/12.9.2008 | 11.07.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23239 | teplo | 620,02 € | 621490/12.9.2008 | 09.05.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23292 | teplo | 1 989,05 € | 621490/12.9.2008 | 08.06.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 40358 | tepelná energia | 266,52 € | zo dna 02.01.2002 | 11.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40339 | Telefonne poplatky | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 05.08.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 23290 | telef.preverenie, výjazd | 59,95 € | 98900379/S | 06.06.2023 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 23288 | tel.služby Štrba | 6,80 € | 38-122-005285/2021 | 06.06.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23362 | tel.služby Štrba | 2,98 € | 38-122-005285/2021 | 06.07.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23230 | tel.služby | 3,94 € | 38-122-005285/2021 | 04.05.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 40203 | technické a servisné služby | 9 000,00 € | 35707003 | 14.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra |