Faktúry
Počet záznamov: 7518
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40569 | upratovanie 11/14 Lučenec | 128,22 € | 1.3.2003d.č.1,2,3,4, | 03.12.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40435 | upratovanie 09/14 Lučenec | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 02.10.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40458 | upratovanie 3Q/2014 | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.10.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 30688 | upratovanie | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.01.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40088 | upratovanie | 128,22 € | 13.03.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | ||||
| 40119 | upratovanie | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 03.04.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40281 | upratovanie | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 03.07.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 23757 | upratovacie služby Lučenec 11/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 11.12.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23668 | upratovacie služby Lučenec 10/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 09.11.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 24489 | upratovacie služby Lučenec 09/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 30.09.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23555 | upratovacie služby Lučenec 09/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 05.10.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 24451 | upratovacie služby Lučenec 08/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.09.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23482 | upratovacie služby Lučenec 08/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 07.09.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 24407 | upratovacie služby Lučenec 07/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 05.08.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24343 | upratovacie služby Lučenec 06/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 01.07.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23357 | upratovacie služby Lučenec 06/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 04.07.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 24292 | upratovacie služby Lučenec 05/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 03.06.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23291 | upratovacie služby Lučenec 05/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 06.06.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 24221 | upratovacie služby Lučenec 04/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 29.04.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23227 | upratovacie služby Lučenec 04/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 03.05.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 24156 | upratovacie služby Lučenec 03/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.04.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24100 | upratovacie služby Lučenec 02/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 04.03.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24045 | upratovacie služby Lučenec 01/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 05.02.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23818 | upratovacie služby 12/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 08.01.2024 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 40037 | upratovacie práce v L.M. 1/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 10.02.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40230 | upratovacie práce v L. M. za 5/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.06.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 50028 | upratovacie práce CERS L.Mikuláš | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.02.2015 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40397 | upratovacie práce 08/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.09.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 23338 | upgrade firmware z Trimble, servis GNSS prijímača Trimble | 2 238,00 € | 098-122/2023 | 28.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra |