| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90734 |
|
200,17 € |
Z696/24.5.2004 |
|
09.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90733 |
|
66,36 € |
Z696/24.5.2004 |
|
09.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90732 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
08.01.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90731 |
|
736,89 € |
7-122-55-001/2019 |
|
08.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90730 |
|
30,88 € |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90729 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
07.01.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 90728 |
|
27,60 € |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90727 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
07.01.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 90726 |
|
278,63 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
03.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90725 |
|
4 285,44 € |
19-122-78/2019 |
|
31.12.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 90724 |
|
48,40 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.12.2019 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 90723 |
|
5 964,00 € |
|
190-122/2019 |
20.12.2019 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 90722 |
|
766,05 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
20.12.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90721 |
|
2,23 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
20.12.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90720 |
|
14 232,00 € |
|
189-122/2019 |
20.12.2019 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 90719 |
|
6 000,00 € |
9-122-66/2019 |
|
19.12.2019 |
AVART - arichitektonická kancelária, spol. s r.o. |
Bulharská 2269/3, Poprad |
44818262 |
|
|
Faktúra |
| 90718 |
|
600,00 € |
|
192-122/2019 |
19.12.2019 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
Mlynská dolina 41, Bratislava |
31361552 |
|
|
Faktúra |
| 90717 |
|
79 788,00 € |
43-122-169/2019 |
|
18.12.2019 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 90716 |
|
5 712,00 € |
Z201836140_Z |
|
18.12.2019 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 90715 |
|
1 200,00 € |
64-122-135/2018 |
|
17.12.2019 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 90714 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
04.04.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 90713 |
|
1 200,00 € |
64-122-135/2018 |
|
17.12.2019 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 90712 |
|
209,75 € |
|
191-122/2019 |
13.12.2019 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 90711 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
13.12.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 90710 |
|
11 076,00 € |
|
174-122/2019 |
13.12.2019 |
AEGEO s. r. o. |
Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača |
51117584 |
|
|
Faktúra |
| 90708 |
|
66,14 € |
18-122-61/2017 |
|
12.12.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 90707 |
|
318,20 € |
86-122-167/2018 |
|
12.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 90706 |
|
1 407,00 € |
|
188-122/2019 |
12.12.2019 |
Guži, s.r.o. |
Tupolevova 1029/24, Bratislava V |
52564053 |
|
|
Faktúra |
| 90705 |
|
159,56 € |
92/2008 |
|
11.12.2019 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 90704 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
11.12.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
